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中共北京市委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:中共北京市委機構編制委員會辦公室

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件


第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  中共北京市委機構編制委員會辦公室是中共北京市委機構編制委員會常設辦事機構,在市委編委領導下負責全市機構編制工作,下設8個內設機構和機關黨委(人事處)。所屬事業單位2個,分別為電子政務中心和北京市行政體制改革研究中心。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計3596.864386萬元,比上年增加335.49138萬元,增長10.29%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計3596.864386萬元,比上年增加335.49138萬元,增長10.29%,其中:財政撥款收入3586.707370萬元,佔收入合計的99.72%;其他收入0.668174萬元,佔收入合計的0.28%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計3507.383764萬元,比上年增加340.041456萬元,增長10.74%,其中:基本支出2616.919694萬元,佔支出合計的74.61%;項目支出890.464070萬元,佔支出合計的25.39%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計3,590.980926萬元,比上年增加446.000606萬元,增長14.18%。主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2018年人員經費預算有所增加。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3502.609149萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出3070.165579萬元,佔本年財政撥款支出87.65%;統計資訊事務支出98.340000萬元,佔本年財政撥款支出2.81%;教育支出3.683570萬元,佔本年財政撥款支出0.11%;社會保障和就業支出271.200000萬元,佔本年財政撥款支出7.74%;醫療衛生與計劃生育支出157.560000萬元,佔本年財政撥款支出4.50%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算3070.165579萬元,比年初預算增加486.540089萬元,增長18.83%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”2018年度決算2971.825579萬元,比年初預算增加388.200089萬元,增長15.03%。主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2018年人員經費預算有所增加。

  “統計資訊事務”2018年度決算98.34萬元,比年初預算增加98.34萬元,增長100.00%。主要原因:北京市機構編制資訊系統建設項目竣工,按照合同及相關管理規定支付項目尾款。

  2.“教育支出”2018年度決算3.683570萬元,比年初預算減少8.096430萬元。主要原因:嚴格落實八項規定,厲行節約,壓縮一般性支出。其中:

  “培訓支出”2018年度決算3.683570萬元,比年初預算減少8.096430萬元。2018年度培訓支出主要用於學習貫徹黨的十九大精神等培訓。

  3.“社會保障和就業支出”2018年度決算271.2萬元,與2018年年初預算持平。其中:

  “機關事業單位基本養老保險繳費支出”2018年度決算192.6萬元,與年初預算持平。

  “機關事業單位職業年金繳費支出”2018年度決算78.6萬元,與年初預算持平。

  4.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度決算157.56萬元,與年初預算持平。其中:

  “行政單位醫療”2018年度決算157.56萬元,與年初預算持平。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  我單位無此類支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2612.145079萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數46.298612萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算68.730500萬元減少22.431888萬元。主要原因:嚴格落實八項規定,厲行節約,壓縮一般性支出。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數9.398200萬元,比年初預算數17.540000萬元減少8.141000萬元。主要原因:嚴格落實八項規定,厲行節約,壓縮一般性支出。2018年因公出國(境)費用主要用於赴美參加國際交往中心建設能力提升培訓班,學習美國在國際交往中心建設的經驗,了解國際組織和跨國企業集聚,外籍人員管理服務國際化社區建設等方面的先進經驗。赴臺參加第七屆高雄·北京特色活動,進行社區交流並進行調研培訓;赴日進行青年公務員訪問,學習了解日本有關政府工作經驗,進行中日青年交流。2018年共安排人員4人次、每人平均因公出國(境)費用2.349550萬元。

  2.公務接待費。2018年決算數0萬元,比2018年年初預算數0.200000萬元減少0.200000萬元。主要原因:嚴格落實八項規定,未開支接待費。

  3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數36.900412萬元,比2018年年初預算數50.990500萬元減少14.090088萬元。主要原因:嚴格落實八項規定,進一步加強公務用車管理。其中,公務用車購置費2018年決算數25.790500萬元,與年初預算數持平,新購置公務用車1輛,車均購置費用25.790500元。公務用車運作維護費11.109912萬元,比年初預算數25.2萬元減少14.090088萬元。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油3.4萬元,公務用車維修2.621751萬元,公務用車保險3.686649萬元,公務用車其他支出1.401512萬元。2018年公務用車保有量9輛,車均運作維護費1.234435萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計174.980156萬元,比上年減少10.32176萬元,減少原因:嚴格落實各項管理規定,嚴控各項經費支出。

  三、政府採購支出情況

  2018年中共北京市委機構編制委員會辦公室政府採購支出總額145.544771萬元,其中:政府採購貨物支出44.753935萬元,政府採購服務支出100.790836萬元。授予中小企業合同金額142.954074萬元,佔政府採購支出總額的98.22%,其中:授予小微企業合同金額76.208817萬元,佔政府採購支出總額的53.31%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額1454.560051萬元,其中:汽車9輛,177.038791萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  我單位無此類支出。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算271.396174萬元,其中課題研究和社會調查類決算數70萬元,財務會計審計服務類6萬元,會議和展覽類決算5.994200萬元,機關資訊系統建設和維護類決算160.437800萬元,後勤服務類19.530486萬元,其他適宜有社會力量承擔的服務事項類9.443688萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  中共北京市委機構編制委員會辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的30%,涉及金額210.96萬元。評價得分“課題調研經費”91.29分;“轉變政府職能改革專項經費”93分;“信息化運作維護費”94.78分。評價結果均為“優秀”。

  二、“課題調研經費”項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  2018年,為加快建立與首都城市戰略定位相適應的行政管理體制,統籌推進黨政群機構改革,建立健全部門間協調配合機制,進一步理順市、區、街鄉職責關係,以城市副中心建設和市級機關搬遷為契機,探索創新體制機制,推進城市治理體系和治理能力現代化,設立該項目。確定課題的總體考慮是:圍繞行政體制改革和機構編制管理的重點、難點問題,發揮“外腦”理論水準較高、知識面較廣的優勢,加強基礎性研究,為重點領域深化改革做理論儲備和政策準備。同時,為完成課題任務,赴國內外開展調研工作。

  (二)評價結論

  經評價機構工作組評議,該項目部分績效指標設置不夠細化;項目部分效果體現不足,綜合績效級別評定為91.29分,其中項目決策14分、項目管理26.29分、項目績效51分,績效評定結論為“優秀”。

  (三)存在問題

  績效目標設定不夠明確具體,指標細化量化程度不高,如産出指標、效果指標大都為文字描述,不夠具體明確,較籠統抽象,績效目標可實現程度衡量依據不足。項目管理不夠規範,未制定工作實施方案,項目實施過程時間計劃節點、監管措施不夠明確,不利於項目按預期目標有效實施。項目績效資料不能充分體現項目實施效果,影響整體項目效果評價,績效效果缺乏量化、科學的歸納和分析。

  (四)建議

  項目決策方面的建議:提高預算績效管理意識,增強對項目績效考評指標體系的理解,財政資金績效目標應細化、量化,做到可衡量、可考核,按績效指標體系,設計績效指標值。

  項目管理方面的建議:根據項目特點制定具體項目實施方案,做到可操作、可實施。通過實施方案明確項目組織機構,明確各相關人員的職責分工,做到職責清晰、分工明確,明確項目實施過程中的時間節點,保證項目按計劃有效組織實施。

  項目績效方面的建議:注重項目績效資料的全面收集,並加強效果分析引用,充分體現項目實施效果,根據項目實際調整績效目標,準確歸集績效資料,保證項目效果評價的客觀性。做到管理全過程留痕,從決策、管理、績效三個方面收集各環節、時點資料,過程有記錄,實施前後效果有對比、執行結果有分析,充分反映項目實施績效。

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