目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市民政局(簡稱市民政局)。市民政局是負責本市民政事業管理工作的市政府組成部門。
內設29個職能處室，分別為辦公室、研究室、法制處、規劃建設處、行政審批處、社會福利管理處、慈善工作處、基層政權和社區建設處、社會救助處、優撫處(雙擁工作處、見義勇為權益保護處)、安置處、救災處、兒童福利和保護處、社會事務管理處、區劃管理處、社會工作人才登記教育管理處、標準與信息化處、信訪處、行政保衛處、計劃財務處、審計處、組織處、人事處、宣傳教育處、機關黨委、工會、團委、離退休幹部處、紀委(與派駐監察處合署辦公)。
下屬45個預算單位，分別是北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室、北京市社會團體管理辦公室、北京市老齡協會、北京市軍供站、北京市接受救災捐贈事務管理中心、北京市社區服務中心、北京市接濟救助管理事務中心、北京市民政綜合執法監察大隊等。
主要職責
(1)貫徹落實國家關於民政事業方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；擬訂民政事業中長期發展規劃和政策，並監督實施。
(2)承擔依法對本市社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任；指導區縣社會團體、民辦非企業單位的登記管理工作。
(3)擬訂本市社會福利事業發展規劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；負責建設徵地超轉人員管理工作。
(4)參與擬訂本市社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關配套政策並組織實施；指導社區服務站建設。
(5)擬訂本市城鄉基層群眾自治建設具體辦法，並組織實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
(6)組織擬訂本市城鄉社會救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養工作。
(7)擬訂本市撫恤優待政策、標準和辦法，組織和指導擁軍優屬、撫恤優待和烈士褒揚工作。
(8)擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策，負責組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。
(9)擬訂本市退役士兵、復員幹部、軍隊離退休幹部和軍隊無軍籍退休退職職工安置政策；指導軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休幹部休養所工作。
(10)擬訂本市救災工作政策，負責組織、協調救災工作，組織自然災害救助應急體系建設；負責組織核查並統一發佈災情；組織指導救災捐贈，接收、管理、分配救災款物並監督使用。
(11)擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。
(12)承擔外地來京陳情人員和非正常陳情人員的接濟服務管理工作。
(13)擬訂本市行政區劃管理政策；負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責全市行政區域界線的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作。
(14)負責本市社會工作人才登記管理和繼續教育工作。
(15)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制252人，實有人數241人；事業編制2018人，實有人數1609人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計411056.22萬元，比上年511180.95萬元減少100124.73萬元，下降19.59%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計255469.16萬元，比上年358987.52萬元減少103518.36萬元，下降28.84%，其中：財政撥款收入244027.20萬元，佔收入合計的95.52%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入46.50萬元，佔收入合計的0.02%；經營收入1508.82萬元，佔收入合計的0.59%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入9886.64萬元，佔收入合計的3.87%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計322288.34萬元，比上年349749.63萬元減少27461.29萬元，下降7.85%，其中：基本支出58678.94萬元，佔支出合計的18.21%；項目支出262104.53萬元，佔支出合計的81.33%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1504.87萬元，佔支出合計的0.46%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計255744.30萬元，比上年256257.59萬元減少513.29萬元，下降0.2%。基本持平。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出226358.62萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出874.85萬元，佔本年財政撥款支出0.39%；教育支出1569.79萬元，佔本年財政撥款支出0.69%；社會保障和就業支出220243.40萬元，佔本年財政撥款支出97.3%；醫療衛生與計劃生育支出3070.90萬元，佔本年財政撥款支出1.35%；城鄉社區支出4.59萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；其他支出595.09萬元，佔本年財政撥款支出0.26%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算874.85萬元，比2018年年初預算0萬元增加874.85萬元，增長100%。其中：
“統計資訊事務”(款)2018年度決算874.85萬元，比2018年年初預算0萬元增加874.85萬元，增長100%。主要原因：2018年北京市民政局“智慧民政”一期基本建設項目投入建設。
2、“教育支出”(類)2018年度決算1569.79萬元，比2018年年初預算1868.92萬元減少299.13萬元，下降16%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算1569.79萬元，比2018年年初預算1868.92萬元減少299.13萬元，下降16%。主要原因：一是北京市民政教育管理學院年度內正常減員；二是民政教育培訓多樣化在局內舉辦民政大講堂及完成幹部線上學習，培訓支出有所減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算220243.40萬元，比2018年年初預算220417.59萬元減少174.19萬元，下降0.08%。其中：
“民政管理事務”(款)2018年度決算56221.21萬元，比2018年年初預算59060.47萬元減少2839.26萬元，下降4.81%。主要原因：一是按照5%的比例壓減項目經費中涉及的一般性支出；二是2018年核減社區服務熱線經費及平臺服務商管理、北京市社區服務資訊網路系統運作維護項目、社會組織扶持監管經費等項目經費。
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算6173.67萬元，比2018年年初預算6956.63萬元減少782.96萬元，下降11.25%。主要原因：減少行政事業單位離退休公用支出。
“撫恤”(款)2018年度決算667.80萬元，比2018年年初預算0萬元增加667.80萬元，增長100%。主要原因：增加退役軍人和其他優撫對象資訊採集及為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸挂光榮牌項目667.80萬元。
“退役安置”(款)2018年度決算126456.79萬元，比2018年年初預算128082.83減少1626.04萬元，下降1.27%。主要原因：北京市軍隊離休退休幹部安置辦公室及所屬單位年度內正常減員，軍隊移交政府離退休幹部管理機構經費支出有所減少。
“社會福利”(款)2018年度決算8127.36萬元，比2018年年初預算7530.41萬元增加596.95萬元，增長7.93%。主要原因：2018年增加養老服務機構安全督查和監管資訊管理委託、《北京市養老服務專項規劃編制》等事項支出。
“臨時救助”(款)2018年度決算15827.43萬元，比2018年年初預算18527.26減少2699.83萬元，下降14.57%。主要原因：一是2018年核減專業社工參與救助服務項目、救助業務專項經費等經費；二是2018年救助兒童專項經費(中央資金)、護送返家路費(中央資金)、救助滯留智障人員專項經費(中央資金)等項目經費結轉2019年繼續使用。
“其他生活救助”(款)2018年度決算225.64萬元，比2018年年初預算260萬元減少34.36萬元，下降13.22%。主要原因：據實支付代管人員生活補助及醫療費。
“其他社會保障和就業支出”(款)2018年度決算6543.50萬元，比2018年年初預算0萬元增加6543.50萬元，增長100%。主要原因：2018年增加北京市救助管理總站、第二兒童福利院改擴建及南城養老院建設工程項目支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算3070.90萬元，比2018年年初預算3486.65萬元減少415.75萬元，下降11.92%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算3070.90萬元，比2018年年初預算3486.65萬元減少415.75萬元，下降11.92%。主要原因：2018年北京市民政局所屬事業單位在職人員有所減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算4.59萬元，比2018年年初預算0萬元增加4.59萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算4.59萬元，比2018年年初預算0萬元增加4.59萬元，增長100%。主要原因：2018年增加北京市第三兒童福利院基建工程項目開支。
6、“其他支出”(類)2018年度決算595.09萬元，比2018年年初預算0萬元增加595.09萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2018年度決算595.09萬元，比2018年年初預算0萬元增加595.09萬元，增長100%。主要原因：以前年度項目公共突發事件應急資金支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出2589.33萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出2589.33萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類)2018年度決算2589.33萬元，比2018年年初預算1628.15萬元增加961.18萬元，增長59.04%。其中：
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算2589.33萬元，比2018年年初預算1628.15萬元增加961.18萬元，增長59.04%。主要原因：2018年增加農村地區困難殘疾兒童和老年人示範性配置康復輔助器具項目經費等。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出56839.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、29個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數579.48萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算790.77萬元減少211.29萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數183.71萬元，比2018年年初預算數184.86萬元減少1.15萬元。主要原因：根據厲行節約的有關要求，嚴格控制出國經費支出；2018年因公出國(境)費用主要用於參加養老産業交流培訓、考察社團運營管理交流團訪、參加兩岸長照法律論壇、交流社會組織立法體制建設、開展城鄉社區發展交流活動、參加莫斯科北京日活動、交流社會福利和社會救助工作、交流社會人才管理培養、特殊兒童教育培訓、失智老人護理培訓、京臺衛生與健康領域交流、最低社會保障工作交流、京臺社區文化交流等方面，2018年組織因公出國(境)團組8個、51人次，每人平均因公出國(境)費用3.60萬元。
2、公務接待費。2018年決算數0.65萬元，比2018年年初預算數9.39萬元減少8.74萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於接待巴東縣領導來京學習考察等。公務接待12批次，公務接待147人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數395.12萬元，比2018年年初預算數596.52萬元減少201.40萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數117.19萬元，比2018年年初預算數117.82萬元減少0.63萬元。主要原因：北京市民政局所屬預算單位對國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊機動車進行更新，政府採購節約資金0.63萬元。2018年購置(更新)6輛，車均購置費19.53萬元。公務用車運作維護費2018年決算數277.93萬元，比2018年年初預算數478.70萬元減少200.77萬元，主要原因：根據厲行節約的有關要求，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油97.07萬元，公務用車維修80.07萬元，公務用車保險54.06萬元，公務用車其他支出46.73萬元。2018年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)214輛，車均運作維護費1.30萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2833.67萬元，比上年2708.03萬元增加125.64萬元，增加原因：北京市民政局所屬行政單位(含參照公務員法管理事業單位)編制內人員增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京市民政局政府採購支出總額24315.60萬元，其中：政府採購貨物支出4151.65萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出20163.95萬元。授予中小企業合同金額9745.80萬元，佔政府採購支出總額的40.08%，其中：授予小微企業合同金額3630.56萬元，佔政府採購支出總額的14.93%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額321048萬元，其中：汽車284輛(其中使用財政撥款資金安排的機動車輛214輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)，6453.43萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，108.23萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項收支情況。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算9804.82萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、節地生態安葬：就是以節約資源、保護環境為價值導向，鼓勵和引導人們採用樹葬、海葬、深埋、格位存放等不佔或少佔土地、少耗資源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遺體，使安葬活動更好地促進人與自然和諧發展。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市民政局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目102個，佔部門項目總數的31.29%，涉及金額146662.53萬元。其中，普通程式評價項目2個，涉及金額1636萬元，評價得分在75-90分(含75分)的2個；簡易程式評價項目102個，涉及金額146662.53萬元，評價得分在90分(含90分)以上的90個、評價得分在75-90分(含75分)的11個、評價得分在60-75分(含60分)的1個。
二、節地生態安葬補貼項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2016年9月，為貫徹落實民政部《關於推行節地生態安葬的指導意見》(民發〔2016〕21號)有關要求，進一步深化北京市殯葬改革，推行節地生態安葬，北京市民政局、北京市財政局印發《關於健全本市節地生態安葬補貼激勵機制的實施意見》(京民殯發〔2016〕356號)，將骨灰海葬、骨灰自然葬、骨灰立體安葬等節地生態安葬方式納入財政補貼範圍。2017年3月，為進一步鼓勵倡導骨灰海葬、骨灰自然葬等安葬方式，北京市民政局、北京市財政局印發《關於進一步健全本市骨灰海葬、骨灰自然葬補貼辦法的通知》(京民殯發〔2017〕103號)，進一步拓寬補貼範圍，對選擇骨灰海葬、骨灰自然葬的本市戶籍亡故居民提供免費殯儀服務。
2018年度節地生態安葬補貼項目批復預算1376萬元，截至2018年12月31日，實際支出1375.75萬元，預算執行率為99.98%。其中，節地生態安葬補貼實際支出1289.90萬元，用於補貼2760份骨灰海葬服務、435份骨灰自然葬服務、105份骨灰立體安葬服務；殯儀服務補貼實際支出85.85萬元，用於提供747份免費殯儀服務。
(二)評價結論
經評價工作組對“節地生態安葬補貼”項目進行的資料審核，結合專家依據項目決策、項目管理和項目績效三個維度進行的詳細評價得出如下結論：“節地生態安葬補貼”項目綜合評價得分88.18分，其中項目決策得分13.86分，項目管理得分25.76分，項目績效得分48.56分，績效評定為“良好”等次。
(三)存在問題
一是績效目標及指標填報品質有待提高，進度指標不夠細化，未能進一步明確補貼資金髮放時間等；二是子項預算測算標準不夠精準，骨灰立體安葬補貼標準未能根據特定對象標準差異分別測算；三是項目實施過程式控制制有待加強，實施方案有待完善，對於項目實施過程中的監督管理、驗收規範、風險防控等內容缺乏統籌考慮。
(四)建議
一是進一步提高績效目標及指標填報品質，進一步細化、量化項目進度指標及社會效益、可持續影響指標等；二是進一步提高預算編制精準性，根據特定對象分別測算骨灰立體安葬補貼標準及預算規模；三是進一步完善項目實施方案，結合骨灰海葬、骨灰自然葬、骨灰立體安葬及免費殯儀服務等具體工作任務，統籌規劃項目進度安排、監督管理、驗收規範、風險防控等工作。