目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、機構設置情況
北京市規劃和自然資源委員會(原北京市規劃和國土資源管理委員會)內設機構30個，所屬單位包括：機關本級、19個所屬行政事業單位、16個分局。
具體單位名稱：北京市規劃和自然資源委員會(原北京市規劃和國土資源管理委員會)、北京市規劃和國土資源執法總隊、北京市城市建設檔案館、北京市規劃展覽中心、北京市國土資源局老幹部活動站、北京市城市規劃設計研究院、北京市國土資源勘測規劃中心、北京市勘察設計和測繪地理資訊管理辦公室、北京市土地利用事務中心、北京市土地權籍事務中心、北京市不動産登記事務中心、北京市規劃委員會離退休人員服務中心、北京城市雕塑建設管理辦公室、北京市城鄉規劃標準化辦公室、北京市測繪設計研究院、北京市規劃委員會機關後勤服務中心、北京市規劃資訊中心、北京市國土資源局資訊中心、北京市土地整理儲備中心、北京市國土資源局機關後勤服務中心、北京市規劃和國土資源管理委員會東城分局、北京市規劃和國土資源管理委員會西城分局、北京市規劃和國土資源管理委員會朝陽分局、北京市規劃和國土資源管理委員會海淀分局、北京市規劃和國土資源管理委員會豐臺分局、北京市規劃和國土資源管理委員會石景山分局、北京市規劃和國土資源管理委員會門頭溝分局、北京市規劃和國土資源管理委員會房山分局、北京市規劃和國土資源管理委員會通州分局、北京市規劃和國土資源管理委員會順義分局、北京市規劃和國土資源管理委員會昌平分局、北京市規劃和國土資源管理委員會大興分局、北京市規劃和國土資源管理委員會平谷分局、北京市規劃和國土資源管理委員會懷柔分局、北京市規劃和國土資源管理委員會密雲分局、北京市規劃和國土資源管理委員會延慶分局。
2、主要職責
(1)貫徹落實國家關於城鄉規劃、國土資源管理、建設工程勘察與設計、測繪地理資訊管理等方面的法律、法規、規章和政策；起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂相關管理規範和技術標準，並組織實施和監督檢查。
(2)承擔優化配置本市城鄉空間和國土資源的責任；統籌協調城鄉發展建設近期與遠期、局部與整體的供給需求關係；研究擬訂城鄉規劃建設用地調控相關政策和措施；負責組織國土資源節約集約利用工作；開展國土資源經濟形勢分析；擬訂土地市場管理、地價調控等政策措施。
(3)組織編制、實施本市城市總體規劃、土地利用總體規劃以及中心城區、城市副中心、各新城的總體規劃和控制性詳細規劃；組織編制、實施特定地區規劃和公共服務設施、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間、生態環境建設等專項規劃；依法審查、審批有關城鄉規劃和土地利用總體規劃；統籌銜接其他各類專項規劃。
(4)負責本市城市設計工作；承擔城市設計成果管理；負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規劃管理工作；會同有關部門研究提出提升城市公共空間環境品質的政策及標準；負責北京歷史文化名城保護規劃的編制、政策制定和組織實施。
(5)負責本市建設工程項目規劃管理和土地管理相關工作；依法承擔建設工程項目規劃管理和土地管理相關行政審批工作；負責土地儲備、土地供應、土地市場交易等工作；負責建設工程項目的選址論證、土地預審、國有建設用地使用權劃撥和有償使用等工作。
(6)承擔本市耕地保護和節約集約利用土地資源的責任；負責耕地保護、基本農田保護和土地用途管制的監督管理；組織實施土地整理和土地復墾；依法承擔農用地轉用和集體土地徵收相關行政審批工作；負責農村集體土地及相關鄉村建設工程管理工作。
(7)負責本市土地權屬管理，統一負責全市的不動産登記工作；組織土地資源調查、評價及土地動態監測工作；負責土地確權、土地定級和地籍管理；依法調處土地權屬糾紛；負責指導、監督土地登記、房屋登記、林地登記等不動産登記工作；負責地名管理工作。
(8)負責本市城鄉規劃、測繪地理資訊管理和工程勘察與設計行業監管；承擔城鄉規劃編制、測繪地理資訊、工程勘察與設計單位及其從業人員的資質資格管理；負責建設工程勘察與設計科技促進和品質安全的監督管理以及有關招標投標的備案工作。
(9)負責本市地質勘查、礦産資源儲量管理和礦産資源開發、利用、保護的監督管理；擬訂礦産資源開發、利用和保護規劃，並組織實施；整頓和規範礦産資源開發秩序；負責地質環境保護和地質遺跡保護的監督管理；組織、協調、指導和監督地質災害防治工作；組織監測、監督防止地下水過量開採引起的地面沉降和地下水污染造成的地質環境破壞；承擔監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地的工作。
(10)承擔規範本市國土資源市場秩序的責任；擬訂基準地價，確定土地使用權出讓有關價格，指導土地價格評估工作；對土地市場和地價實施動態監測；監督指導礦業權評估工作，確定礦業權價款；規範和監管礦業權市場，監督管理礦業權人勘查、開採活動。
(11)依法組織土地相關收入和礦産資源專項收入的徵收，規範徵收行為，配合有關部門擬訂收益分配製度，指導、監督土地整理復墾開發資金的收取和使用。
(12)負責本市城鄉規劃實施和土地、地質環境、礦産資源管理的督察工作；依法承擔建設工程的規劃核驗；負責對土地使用主體、建設單位、設計單位從事城鄉規劃和土地利用相關活動的監督檢查；負責城鄉規劃和國土資源執法監察工作，依法查處有關違法行為。
(13)負責本市城鄉規劃和國土資源科技管理與基礎資訊數據庫、測繪地理資訊系統的規劃、建設、管理工作；擬訂城鄉規劃、國土資源領域科技與信息化建設發展規劃，並組織實施；負責城鄉規劃和國土資源管理相關檔案的監督和管理工作。
(14)承擔首都規劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作；承擔研究、論證本市城鄉規劃建設發展重大問題的基礎工作。
(15)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制1678人，實有人數1508人；事業編制4056人，實有人數3156人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計3,590,178.06萬元，比上年減少275,756.98萬元，下降7.13%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計3,539,735.67萬元，比上年減少279,068.82萬元，下降7.31%，其中：財政撥款收入3,337,099.60萬元，佔收入合計的94.28%；事業收入74,017.44萬元，佔收入合計的2.09%；經營收入1,841.48萬元，佔收入合計的0.05%；其他收入126,777.15萬元，佔收入合計的3.58%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計3,473,319.31萬元，比上年減少320,860.64萬元，下降8.48%，其中：基本支出149,580.52萬元，佔支出合計的4.31%；項目支出3,320,742.48萬元，佔支出合計的95.61%；經營支出2,996.31萬元，佔支出合計的0.08%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計3,344,538.17萬元，比上年減少350,857.86萬元，下降9.49%。主要原因：減少了土地儲備開發項目預算收入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出228,056.19萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4,953.80萬元，佔本年財政撥款支出2.17%；教育支出334.95萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業支出14,160.41萬元，佔本年財政撥款支出6.21%；醫療衛生與計劃生育支出7,346.53萬元，佔本年財政撥款支出3.22%；節能環保支出1,139.20萬元，佔本年財政撥款支出0.5%；城鄉社區支出45,659.75萬元，佔本年財政撥款支出20.02%；國土海洋氣象等支出154,461.57萬元，佔本年財政撥款支出67.73%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算4953.80萬元，比2018年年初預算增加382.77萬元，增長8.37%。其中：
“檔案事務”(款)2018年度決算4953.80萬元，比2018年年初預算增加382.77萬元，增長8.37%。主要原因：增加檔案庫房搬遷等項目支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算334.95萬元，比2018年年初預算減少158.95萬元，下降32.18%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算334.95萬元，比2018年年初預算減少158.95萬元，下降32.18%。主要原因：堅持厲行節約、反對浪費的原則，實行單位內部統一管理，按照年度培訓計劃開展全年培訓工作，增強針對性和實效性，保證培訓品質，節約培訓資源。
3、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算14，160.41萬元，比2018年年初預算減少2,180.91萬元，下降13.35%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算14,160.41萬元，比2018年年初預算減少2,180.91萬元，下降13.35%。主要原因：減少基本養老保險繳費支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算7,346.53萬元，比2018年年初預算減少608.79萬元，下降7.65%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算7,346.53萬元，比2018年年初預算減少608.79萬元，下降7.65%。主要原因：醫療保險壓月繳存。
5、“節能環保支出”(類)2018年度決算1,139.20萬元，比2018年年初預算減少766.4萬元，下降40.22%。其中：
“能源節約利用”(款)2018年度決算1,139.20萬元，比2018年年初預算減少766.4萬元，下降40.22%。主要原因：綠色生態示範區建設進度延期造成支出減少。
6、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算45,659.75萬元，比2018年年初預算減少3,767.08萬元，下降7.62%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2018年度決算9,166.29萬元，比2018年年初預算減少2,974.24萬元，下降24.5%。主要原因：機構整合，部分項目進度調整。
“城鄉社區規劃與管理”(款)2018年度決算36,184.34萬元，比2018年年初預算減少855.42萬元，下降2.31%。主要原因：機構整合，首都功能核心區控制性詳細規劃等項目進度調整。
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算84.77萬元，比2018年年初預算增加84.77萬元。主要原因：用於基礎測繪資訊應用平臺項目。
“其他城鄉社區支出”(款)2018年度決算224.35萬元，比2018年年初預算減少22.2萬元，下降9%。主要原因：機構改革，個別項目進度調整。
7、“國土海洋氣象等支出”(類)2018年度決算154,461.57萬元，比2018年年初預算增加10,052.03萬元，增長6.96%。其中：
“國土資源事務”(款)2018年度決算141,903.83萬元，比2018年年初預算增加9,912.82萬元，增長7.51%。主要原因：用於廢棄礦山環境治理。
“測繪事務”(款)2018年度決算12,557.74萬元，比2018年年初預算增加139.21萬元，增長1.12%。主要原因：主要用於所屬單位日常運作保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出3,104,669.77萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出3,104,669.77萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算3,104,669.77萬元，比2018年年初預算增加699,169.77萬元，增長29.07%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算2,274,669.77萬元，比2018年年初預算增加699,169.77萬元，增長44.38%。主要原因：增加2018年土地儲備專項債券。
“國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算830,000.00萬元，與2018年年初預算持平。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出120,190.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬19個行政單位、3個參照公務員法管理事業單位、14個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數1358.28萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算1733.89萬元減少375.61萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數314.41萬元，比2018年年初預算數322.27萬元減少7.86萬元。主要原因：厲行節約，壓縮經費；2018年因公出國(境)費用主要用於參加國土資源部、住建部及本市隨團，組織培訓團組，開展城市規劃和國土資源管理等方面學習及業務培訓等方面，2018年組織因公出國(境)團組52個、100人次，每人平均因公出國(境)費用3.14萬元。
2、公務接待費。2018年決算數5.2萬元，比2018年年初預算數33.42萬元減少28.22萬元。主要原因：嚴格執行“厲行節約”要求，嚴格控制公務招待規模，禁止超標準接待。2018年公務接待費主要用於外省市來京業務交流。公務接待42批次，公務接待1392人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數1038.68萬元，比2018年年初預算數1378.19萬元減少339.51萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數442.49萬元，比2018年年初預算數455.26萬元減少12.77萬元。主要原因：車輛價格調整，2018年購置(更新)25輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數596.19萬元，比2018年年初預算數922.93萬元減少326.74萬元，主要原因：遵照厲行勤儉節約原則，加強車輛管理，嚴控車輛維護費支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油164.82萬元，公務用車維修247.73萬元，公務用車保險124.15萬元，公務用車其他支出59.49萬元。2018年公務用車保有量324輛，車均運作維護費1.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計14,393.61萬元，比上年增加2,835.38萬元，增加原因：各區規劃分局上劃經費。
三、政府採購支出情況
2018年北京市規劃和自然資源委員會(原北京市規劃和國土資源管理委員會)政府採購支出總額69,863.16萬元，其中：政府採購貨物支出2,489.86萬元，政府採購工程支出22,070.00萬元，政府採購服務支出45,303.30萬元。授予中小企業合同金額63189.01萬元，佔政府採購支出總額的90.45%，其中：授予小微企業合同金額3958.09萬元，佔政府採購支出總額的5.67%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額204,924.40萬元，其中：汽車429輛，9,714.13萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，260.30萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算57,856.38萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、土地儲備資金：是指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機構按照國家有關規定徵收、收購、優先購買、收回土地以及對其進行前期開發等所需的資金。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市規劃和自然資源委員會(原北京市規劃和國土資源管理委員會)對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目254個，佔部門項目總數的30.38%，涉及金額90,749.24萬元。績效評價採用普通評價程式和簡易評價程式相結合的方式進行，通過對254個預算項目2018年績效目標執行情況跟蹤、分析，進一步核實各項績效指標的實用性和可操作性，除少數項目的績效目標需做調整、細化外，整體項目績效目標完成偏差不大。採用普通程式評價的項目3個，評價結果均為“良好”；採用簡易程式評價的項目251個，評價結果250個為“良好”，1個為“一般”。
二、智慧辦公平臺融合與完善(2018年)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著機構改革融合的推進，OA辦公系統使用用戶數量已超出了原OA辦公系統用戶數的指標設計，且合併後的公文業務審批流程發生了變化，原OA辦公系統已無法滿足現在的辦公需求。基於以上原因，按照分級管控的原則，構建聯通委機關、分局和委屬單位三個層次的網路運作環境，以原規劃OA系統為基礎推進系統融合，補充財務內控模組、地圖數據等內容，深化OA辦公系統應用，進一步提高行政辦公運作效率，據此，開展了“智慧辦公平臺融合與完善(2018年)”項目建設工作。該項目申請預算資金471萬元，經預算評審審定資金465萬元。
主要內容：(1)智慧辦公平臺建設。包括公文管理子系統、會議管理子系統、督查工作子系統、政務資訊子系統、值班管理子系統等應用子系統建設。(2)資訊資源融合建設。包括OA與審批系統剝離、OA系統重構、內外網OA合併、門戶融合統一、會議模組、公文模組、資訊資訊模組功能完善及擴充、分局及委屬單位二級OA建設、移動端介面開發、移動端功能完善、歷史數據遷移。
績效目標：完成智慧辦公平臺系統建設開發及相關的資訊資源融合工作，為用戶提供統一的OA行政辦公平臺，滿足新形勢下公文業務日常運轉的實際需要，為機構改革提供必要的技術支撐。
(二)評價結論
經評議，智慧辦公平臺融合與完善(2018年)項目綜合評價得分88.24分，其中：項目決策得分12.94分，項目管理得分26.40分，項目績效得分48.90分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1、績效目標設定需進一步明確，項目績效資料的收集和整理待進一步完善。
2、項目實施方案有待進一步細化，項目執行過程的監管機制建設存在不足。
3、未及時開展第三方軟體測試和安全測試工作。
(四)建議
1、提高績效管理意識，結合項目實際情況，合理制定績效目標，設定較為全面、細化的績效目標，保證績效目標的可實現性。
2、制定完整的實施方案，統籌考慮監理、第三方測評等保障項目實施效果的輔助工作以及後期運維費等內容。
3、按照信息化建設的相關要求，應儘快開展第三方安全測評工作，進一步保障信息化建設項目的應用效果。