目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門包括內設處室29個，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計劃處、市政管線管理處、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設施建設協調處)、城市管理督查考評處、市容環境整治處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、網格化城市管理辦公室(城市管理監督指揮中心)、安全應急工作處、石油天然氣管道保護辦公室、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處(審計處)、組織人事處；另設機關黨委、工會、離退休幹部處。下屬預算單位14個，分別為：北京市城市管理委員會機關、北京市城市管理委員會機關後勤服務中心、北京市城市運作監測中心、北京市城市管理委員會機關老幹部活動站、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市環境建設考評事務中心、北京市城市管理研究院、北京市城市照明管理中心、北京市能源運作管理事務中心、北京市公用工程品質監督站、北京市城市管理委員會人才交流中心。
(二)部門職責
1、貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。
2、負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作；承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
3、負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作，負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
4、承擔本市城市容貌管理責任；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責市容環境綜合整治工作，組織架空線入地和規範整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理。
5、負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；負責指導、管理環境衛生設施建設工作；負責垃圾分類工作，按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
6、負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理；負責加油(氣)站管理的綜合協調；負責新能源汽車充電站(樁)的建設和運營管理。
7、統籌本市能源日常運作工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作；建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
8、承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任；會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理，制定相關政策，參與編制地下綜合管廊規劃，擬訂年度建設計劃，負責地下綜合管廊運營的監督管理；承擔相關市政設施建設的統籌協調工作，建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制，參與相關建設工程的聯合驗收。
9、負責本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業廠區內管道)保護工作，並承擔相應監管職責。
10、承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
11、負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任；組織開展對外交流合作。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員構成情況
本部門行政編制237人，實有人數222人；事業編制1049人，實有人數919人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計710297.876621萬元，比上年增加147277.365387萬元，增長26.16%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計678241.017285萬元，比上年增加124333.948443萬元，增長22.45%，其中：財政撥款收入677111.527472萬元，佔收入合計的99.83%；上級補助收入0萬元；事業收入265.803216萬元，佔收入合計的0.04%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入863.686597萬元，佔收入合計的0.13%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計688586.776639萬元，比上年增加170592.352749萬元，增長32.93%，其中：基本支出34030.628644萬元，佔支出合計的4.94%；項目支出654556.147995萬元，佔支出合計的95.06%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計703167.224609萬元，比上年增加147500.983843萬元，增長26.54%。主要原因：一是根據北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(京政辦發〔2017〕10號)，原市發改委煤、電、油、電源點行業管理；市商務委再生資源回收行業管理；市園林綠化局城市建成區市管道路兩側綠化帶的環境衛生管理；市水務局城市河湖管理範圍內(不含水域)的環境衛生管理職能劃入我委，人員編制及行業管理職能相應增加，預算相應增加。二是2018年加大架空線入地資金投入力度。三是因供熱能源結構變化以及上游天然氣價格上漲導致熱電聯産企業政策性虧損補貼預算有所增長。四是進一步加大新能源充電樁建設的資金投入。五是推進城市副中心景觀照明設施建設。六是加大天然氣應急儲備能力建設。七是安排2017-2018年採暖季延長供熱補貼。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出687333.231144萬元，主要用於以下方面(按大類)：
一般公共服務支出686.031232萬元，佔一般公共預算財政撥款支出0.09%；教育支出3211.736293萬元，佔一般公共預算財政撥款支出0.47%；科學技術支出3449.941795萬元，佔一般公共預算財政撥款支出0.5%；社會保障和就業支出335885.192587萬元，佔一般公共預算財政撥款支出48.87%；醫療衛生與計劃生育支出1031.156348萬元，佔一般公共預算財政撥款支出0.15%；節能環保支出78949.069萬元，佔一般公共預算財政撥款支出11.49%；城鄉社區支出263741.625684萬元，佔一般公共預算財政撥款支出38.37%；糧油物資儲備支出378.478205萬元，佔一般公共預算財政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算686.031232萬元，比2018年年初預算增加686.031232萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款)2018年度決算686.031232萬元，比2018年年初預算增加686.031232萬元，增長100%。主要原因：上年結轉的基本建設項目資金在本年安排支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算3211.736293萬元，比2018年年初預算減少266.933168萬元，下降7.67%。其中：
“職業教育”(款)2018年度決算3197.515887萬元，比2018年年初預算減少231.153574萬元，下降6.74%。主要原因：嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。
“進修及培訓”(款)2018年度決算14.220406萬元，比2018年年初預算減少35.779594萬元，下降71.56%。主要原因：嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約、壓減培訓支出。
3、“科學技術支出”(類)2018年度決算3449.941795萬元，比2018年年初預算減少196.387094萬元，下降5.39%。其中：
“應用研究”(款)2018年度決算3449.941795萬元，比2018年年初預算減少196.387094萬元，下降5.39%。主要原因：嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。
4、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算335885.192587萬元，比2018年年初預算增加11170.522387萬元，增長3.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算331.0901萬元，比2018年年初預算減少1.9099萬元，下降0.58%。主要原因：離休人員數量減少，實際支出少於年初預算數。
“社會福利”(款)2018年度決算335554.102487萬元，比2018年年初預算增加11168.612487萬元，增長3.44%。主要原因：根據我市天氣情況變化，經市政府批准，延長採暖季供熱時間，安排2017-2018年採暖季延長供熱補貼資金。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算1031.156348萬元，比2018年年初預算減少243.646852萬元，下降19.11%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算1031.156348萬元，比2018年年初預算減少243.646852萬元，下降19.11%。主要原因：根據正常人員變動和醫療保險繳費基數調整支出，實際支出少於年初預算數。
6、“節能環保支出”(類)2018年度決算78949.069萬元，比2018年年初預算增加69476.86396萬元，增長733.48%。其中：
“污染防治”(款)2018年度決算763.44萬元，比2018年年初預算增加763.44萬元，增長100%。主要原因：上年結轉的基本建設項目資金在本年安排支出。
“能源節約利用”(款)2018年度決算8749.57萬元，與2018年年初預算持平。
“能源管理事務”(款)2018年度決算23436.059萬元，比2018年年初預算增加22713.42396萬元，增長3143.14%。主要原因：上年結轉的液化天然氣應急採購財政補貼項目資金在本年安排支出。
“其他節能環保支出”(款)2018年度決算46000萬元，比2018年年初預算增加46000萬元，增長100%。主要原因：根據中央有關工作安排，經市政府批准，加大我市天然氣應急儲備能力建設，安排LNG接收站應急保障項目補助資金。
7、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算263741.625684萬元，比2018年年初預算增加7591.471309萬元，增長2.96%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2018年度決算34792.321285萬元，比2018年年初預算減少5073.82584萬元，下降12.73%。主要原因：預算執行過程中，部分項目根據實際情況進行了預算調整。
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算62131.042614萬元，比2018年年初預算增加99.966015萬元，增長0.16%。主要原因：根據基本建設項目進展情況，當年安排基本建設項目南宮生活垃圾焚燒廠償還德國政府貸款支出。
“城鄉社區環境衛生”(款)2018年度決算166818.261785萬元，比2018年年初預算增加12565.331134萬元，增長8.15%。主要原因：根據架空線入地工作任務，2018年加大架空線入地資金投入力度。
8、“糧油物資儲備支出”(類)2018年度決算378.478205萬元，比2018年年初預算減少14.781795萬元，下降3.76%。其中：
“能源儲備”(款)2018年度決算378.478205萬元，比2018年年初預算減少14.781795萬元，下降3.76%。主要原因：根據我市液化石油氣、供熱應急燃料儲備任務，據實安排儲備資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出295萬元，主要用於以下方面：其他支出295萬元，佔政府性基金預算財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2018年度決算295萬元，比2018年年初預算增加295萬元，增長100%。其中：
“其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算295萬元，比2018年年初預算增加295萬元，增長100%。主要原因：上年結轉的項目資金在本年安排支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出33959.417915萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、12個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數459.809283萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算587.848824萬元減少128.039541萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數83.444363萬元，比2018年年初預算數100萬元減少16.555637萬元。主要原因：2018年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行節約，嚴控因公出國(境)費用，壓縮出國團組數量。2018年因公出國(境)費用主要用於：赴日本參加“清潔空氣 美麗城市”東京論壇；赴美國開展大數據和信息化在城市管理中的應用培訓；隨團赴瑞典參加綠色發展培訓等方面。2018年組織因公出國(境)團組7個、27人次，每人平均因公出國(境)費用3.090532萬元。
2、公務接待費。2018年決算數3.4149萬元，比2018年年初預算數6.2675萬元減少2.8526萬元。主要原因：2018年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行節約，嚴控公務接待費。2018年公務接待費主要用於必要的接待費用支出。公務接待443批次，公務接待1353人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數372.95002萬元，比2018年年初預算數481.581324萬元減少108.631304萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數39.932658萬元，比2018年年初預算數41.298881萬元減少1.366223萬元。主要原因：根據我市環保要求，更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，同時厲行勤儉節約；2018年購置(更新)3輛，車均購置費13.310886萬元。公務用車運作維護費2018年決算數333.017362萬元，比2018年年初預算數440.282443萬元減少107.265081萬元，主要原因：2018年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，厲行節約，嚴控公務用車運作維護費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油49.3萬元，公務用車維修160.378084萬元，公務用車保險94.020761萬元，公務用車其他支出29.318517萬元。2018年公務用車保有量218輛，車均運作維護費1.527603萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1055.700427萬元，比上年1019.443049萬元增加36.257378萬元，增加原因：根據北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(京政辦發〔2017〕10號)，原市發改委煤、電、油、電源點行業管理；市商務委再生資源回收行業管理；市園林綠化局城市建成區市管道路兩側綠化帶的環境衛生管理；市水務局城市河湖管理範圍內(不含水域)的環境衛生管理職能劃入我委，人員編制及行業管理職能相應增加，機關運作經費支出相應增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京市城市管理委員會政府採購支出總額69158.444006萬元，其中：政府採購貨物支出41156.917387萬元，政府採購工程支出1562.751501萬元，政府採購服務支出26438.775118萬元。授予中小企業合同金額65303.21萬元，佔政府採購支出總額的94.43%，其中：授予小微企業合同金額49069.98萬元，佔政府採購支出總額的70.95%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額202166.460353萬元，其中：汽車218輛，8793.401125萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，7769.42萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算38063.287653萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理委員會對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目120個，佔部門項目總數的32.09%，涉及金額361277.57萬元，佔總金額63.30%。評價結果：優秀87個，良好33個。
二、環境建設宣傳活動進校園項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為落實中央城市工作會議和市委十一屆十次、十一次、十二次全會精神，貫徹習近平總書記視察北京重要指示精神和關於普遍推行垃圾分類制度的重要指示要求，健全和完善人們對垃圾分類的認識度，提高人們的垃圾分類知曉率、參與率，開展“環境宣傳進校園”，到本市60所學校開展垃圾分類主題宣傳活動，以教育一個孩子，帶動一個家庭，提高垃圾分類知曉率為目標，廣泛開展垃圾分類宣傳動員，促進全市垃圾分類重點工作開展，進一步改善市民生活環境，提升首都城市管理水準。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合得分91.89分，其中：項目決策12.53分，項目管理27.96分，項目績效51.40分，環境建設宣傳活動進校園項目績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1、部分績效指標有待完善。部分績效指標如進度指標設置為“每場活動時間、60場活動” 設置不夠細化、量化，應按項目整體執行進度的時間來設置，進一步反映項目的具體時間安排。
2、項目實施方案完整性不足，監督檢查留痕不足。項目實施方案中未落實與項目執行過程相關的約束要求，對於項目的組織機構、人員職責、監管措施、風險防控等內容闡述不夠充分，對項目實施缺乏實際指導作用；且缺失對第三方服務機構的監督檢查資料留痕，監管職責體現不充分。
(四)建議
1、完善項目實施管理的機制。建議完善本項目的組織機構，細化職責及分工；制定針對本項目的管理制度，明確被委託單位的責任義務，進一步梳理委託事項工作內容、工作流程與驗收指標，加強對其的監督與考核。
2、科學合理制定項目績效目標，完善績效目標表填制。加強項目精細化管理水準，清晰明確項目績效管理定位，科學合理設定績效指標，加強相關績效數據資料歸集和分析，準確反映項目實施效益效果。
3、提高績效管理意識和觀念，注意執行過程資料留存。為充分展示績效管理情況，應進一步梳理執行中各項項目檔案和資料，強化執行過程監管，使其作為管理、控制、評價項目全過程的依據和標準，力爭圓滿實現預期績效。