政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2018市級部門決算專題

北京市廣播電視局2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:北京市廣播電視局

分享:
字號:        

目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  2014年根據中共中央、國務院批准的《北京市人民政府職能轉變和機構改革方案》、《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市衛生和計劃生育委員會、北京市新聞出版廣電局(北京市版權局)的通知》(京政辦發〔2014〕5號),設立北京市新聞出版廣電局(簡稱市新聞出版廣電局)。北京市人民政府辦公廳核定並印發了《北京市新聞出版廣電局(北京市版權局)主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(京政辦發〔2014〕17號),明確了市新聞出版廣電局是負責本市新聞出版、廣播電影電視和著作權管理工作的市政府直屬機構,加挂北京市版權局(簡稱市版權局)的牌子。主要職責是:

  1.貫徹執行國家關於新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章,把握正確的輿論和創作導向;負責起草本市新聞出版廣播影視和著作權管理工作方面的地方性法規草案、政府規章草案,制定相關的政策措施、地方標準並組織實施和監督管理。

  2.負責制定本市新聞出版廣播影視領域事業發展規劃,組織實施重大公益工程和活動,扶助農村新聞出版廣播影視建設和發展,指導、監管廣播電影電視基礎設施建設;負責制定古籍整理出版規劃並組織實施。

  3.負責統籌規劃本市新聞出版廣播影視産業發展,制定發展規劃、産業政策並組織實施;推進新聞出版廣播影視領域的體制機制改革;依法負責新聞出版廣播影視統計工作。

  4.負責監督管理本市新聞出版廣播影視機構和業務以及出版物、廣播影視節目的內容和品質,實施依法設定的行政許可並承擔相應責任,負責市場經營活動監督管理的相關工作;指導監管廣播電視廣告播放;負責對境外衛星電視節目接收的監管;負責新聞記者證的管理。

  5.負責對本市網際網路出版和開辦手機書刊、手機文學業務等數字出版內容和活動進行監管;負責對網路視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目進行監管,審查其內容和品質。

  6.負責推進本市新聞出版廣播影視與科技融合,依法擬訂新聞出版廣播影視科技發展規劃、政策和行業技術標準,並組織實施和監督檢查;負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,推進三網融合及應急廣播建設。

  7.負責本市印刷複製業和出版發行業的監督管理。

  8.負責本市出版物的進口管理和廣播影視節目的進口、收錄管理;負責新聞出版廣播影視和著作權管理領域對外及對港澳臺的交流與合作,組織推動新聞出版廣播影視領域“走出去”工作。

  9.負責本市著作權管理和公共服務,調解著作權侵權糾紛,協同查處重大著作權侵權案件。

  10.依法對本市新聞出版廣播影視行業的安全工作承擔管理責任,對以市新聞出版廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

  11.承辦市政府交辦的其他事項。

  市新聞出版廣電局內設機構18個處室,另設機關黨委、工會,紀檢監察機構按有關規定派駐,二級預算單位11個,全部為全額撥款事業單位。即:北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局資訊中心、北京版權保護中心、北京電腦軟體登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心、北京市新聞出版研究中心。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制190人,實有人數180人;事業編制170人,實有人數142人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計123081.51萬元,比上年增加10322.38萬元,增長9.15%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計115781.51萬元,比上年增加21730.12萬元,增長23.10%,其中:財政撥款收入114151.71萬元,佔收入合計的98.59%;其他收入1629.80萬元,佔收入合計的1.41%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計111559.75萬元,比上年增加8373.87萬元,增長8.12%,其中:基本支出11734.94萬元,佔支出合計的10.52%;項目支出99824.81萬元,佔支出合計的89.48%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計115233.84萬元,比上年增加9401.96萬元,增長8.88%。主要原因:2018年工作任務的增加,預算項目調整,財政撥款增長。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出97467.47萬元,主要用於以下方面:教育支出4.24萬元,佔本年財政撥款支出0.01%;文化體育與傳媒支出96968.85萬元,佔本年財政撥款支出99.49%;社會保障和就業支出494.38萬元,佔本年財政撥款支出0.50%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“教育支出”2018年度決算4.24萬元,比2018年年初預算減少43.46萬元,下降91.11%。其中:

  “進修及培訓”2018年度決算4.24萬元,比2018年年初預算減少43.46萬元,下降91.11%。主要原因:壓縮行業培訓的次數和規模。

  2.“文化體育與傳媒支出”2018年度決算96968.85萬元,比2018年年初預算增加536.05萬元,增長0.56%。其中:

  “新聞出版廣播影視”2018年度決算96628.85萬元,比2018年年初預算增加536.05萬元,增長0.56%。主要原因:工作任務的增加調整。

  “其他文化體育與傳媒支出”2018年度決算340.00萬元,比2018年年初預算增加0萬元,增長0%。主要原因:按照年初預算執行,無增減變化。

  3.“社會保障和就業支出”2018年度決算494.38萬元,比2018年年初預算增加48.99萬元,增長11%。其中:

  “行政事業單位離退休”2018年度決算494.38萬元,比2018年年初預算增加48.99萬元,增長11%。主要原因:離退休人員工資增長等因素。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出12439.82萬元,主要用於以下方面:文化體育與傳媒支出12439.82萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“文化體育與傳媒支出”2018年度決算12439.82萬元,比2018年年初預算增加1283.7萬元,增長11.51%。其中:

  “國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出”2018年度決算12439.82萬元,比2018年年初預算增加1283.7萬元,增長11.51%。主要原因:下達了2018年中央補助地方國家電影事業發展專項資金。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11734.66萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數137.03萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算202.78萬元減少65.75萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數100.39萬元,比2018年年初預算數131.40萬元減少31.01萬元。主要原因:我局嚴格控制出國任務;2018年因公出國(境)費用主要用於參加國際紀錄片節、電影節、國際書展和境外行業業務交流合作等方面,如阿爾及利亞書展、戛納電視節、北京優秀影視劇海外展播季。非洲、美國廣播電視展NAB等,2018年組織因公出國(境)團組15個、22人次,每人平均因公出國(境)費用4.56萬元。

  2.公務接待費。2018年決算數4.01萬元,比2018年年初預算數10.98萬元減少6.97萬元。主要原因:貫徹厲行節約要求,嚴格控制公務接待支出。2018年公務接待費主要用於外聘專家接待和外省市行業管理部門調研,如開展影視作品審讀、繪本徵集、網站測評等。公務接待106批次,公務接待1337人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數32.62萬元,比2018年年初預算數60.40萬元減少27.78萬元。其中,2018年無購置(更新)車輛。公務用車運作維護費2018年決算數32.62萬元,比2018年年初預算數60.40萬元減少27.78萬元,主要原因:我局嚴格控制公務用車使用,儘量減少費用開支。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油0.9萬元,公務用車維修17.03萬元,公務用車保險8.54萬元,公務用車其他支出6.15萬元。2018年公務用車保有量22輛,車均運作維護費1.48萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1470.02萬元,比上年減少31.93萬元,減少原因:厲行節約,降低成本。

  三、政府採購支出情況

  2018年北京市新聞出版廣電局政府採購支出總額34469.63萬元,其中:政府採購貨物支出962.21萬元,政府採購服務支出33507.42萬元。授予中小企業合同金額20811.19萬元,佔政府採購支出總額的60.38%,其中:授予小微企業合同金額5972.10萬元,佔政府採購支出總額的17.33%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額65858.55萬元,其中:汽車24輛,614.76萬元;無單價100萬元以上的專用設備。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2018年無此項收支。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算25029.90萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

  5.北京影視出版創作基金:是指在市委、市政府和市委宣傳部的指導下,由北京市新聞出版廣電局發起設立,旨在繁榮北京市新聞出版廣播影視精品創作,推進北京市新聞出版廣播影視事業健康發展的公益性、政策性基金。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市新聞出版廣電局對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目50個,佔部門項目總數的30.5%,涉及金額61,409.56萬元。其中,普通程式評價項目2個,評價得分均在75-90分;簡易程式評價項目48個,評價得分在90分(含90分)以上的37個、評價得分在75-90分(含75分)的11個。

  二、北京市廣播電視公益廣告專項資金扶持項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  北京市廣播電視公益廣告專項資金扶持項目依據《關於進一步做好“講文明樹新風”公益廣告宣傳的意見》(文明辦〔2014〕5號)、《關於開展“中國夢”廣播電視公益廣告創作展播工作的通知》(新廣電發〔2014〕86號)等文件相關規定,通過發佈廣播電視公益廣告扶持項目徵集通知、評審的形式,對北京地區廣播類優秀作品、電視類優秀作品、優秀傳播機構等3項優秀廣播電視公益廣告予以專項資金扶持。以促進北京市廣播電視公益廣告創意、製作、播出工作水準的不斷提高,調動全社會關注、參與廣播電視公益廣告的積極性和創造性,促進社會主義核心價值觀、全社會凝聚力的形成。

  (二)評價結論

  該項目符合中共中央宣傳部、原國家新聞出版廣電總局等部門關於廣播電視公益廣告創作展播工作的相關要求,對推動北京市廣播電視公益廣告創作經營市場健康有序發展,引導和鼓勵社會各界參與廣播電視公益廣告創作生産和傳播的積極性,提高廣播電視公益廣告創意水準和創作水準,進一步擴大廣播電視公益廣告播出影響,提升宣傳效果具有積極的影響。但是該項目的績效目標需進一步細化、量化、完整,項目的監督管理工作需進一步加強,服務對象滿意度調查工作需進一步規範完善。

  經專家評議,北京市廣播電視公益廣告專項資金扶持項目綜合得分88.92分,其中,項目決策13.78分,項目管理26.54分,項目績效48.60分,北京市廣播電視公益廣告專項資金扶持項目績效評定結論為“良好”。

  (三)存在問題

  1.項目的績效目標不夠明確,産出品質指標、成本指標不夠量化。

  2.項目未制定扶持資金管理辦法。

  3.局長作為專家參與評審不符合內控要求。

  4.服務對象滿意度調查不夠規範。

  5.對扶持資金的使用缺少監督檢查。

  6.項目績效成果支撐材料不足,如項目效果在社會效益和可持續影響方面的支撐不夠充分,尤其是對獲得扶持資金的廣播電視公益廣告作品後續的展播數量、傳播力以及公益廣告管理和創作人才的影響等體現不足。

  (四)建議

  1.科學編制項目預算,進一步細化量化項目績效目標。

  2.健全項目規章制度,防範管理風險。

  3.重視滿意度調查與反饋,擴大調查內容和調查範圍,為後續項目提供完整的依據。

  4.對於獲得扶持資金的傳媒機構的資金使用要求、使用途徑和使用效果予以規範。

  5.加強項目績效成果資料的收集與整理工作。

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?