目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市教育矯治局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發﹝2015﹞50號)要求，北京市教育矯治局主要職責：一是指導、監督所屬場所內的教育矯治工作；二是貫徹落實國家關於戒毒工作的法律、法規、規章，監督管理所屬場所強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作；三是提出所屬場所設置和佈局調整的意見；四是管理本系統裝備、財務、基建、生産等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項。
我局2018年度納入部門決算編報範圍的單位12個，全部為行政單位，具體包括：北京市教育矯治局本級、北京市新河教育矯治所、北京市團河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市天康教育矯治所。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計134531.51萬元，比上年增加5071.90萬元，增長3.92%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計128779.57萬元，比上年增加6247.50萬元，增長5.1%，其中：財政撥款收入128596.29萬元，佔收入合計的99.86%；其他收入183.28萬元，佔收入合計的0.14%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計122477.84萬元，比上年增加3196.62萬元，增長2.68%，其中：基本支出106194.75萬元，佔支出合計的86.71%；項目支出16283.09萬元，佔支出合計的13.29%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計133397.54萬元，比上年增加4932萬元，增長3.84%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年度人員經費收支有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出119843.22萬元，主要用於以下方面：公共安全支出98217.48萬元，佔本年財政撥款支出81.95%；教育支出238.16萬元，佔本年財政撥款支出0.2%；社會保障和就業支出14485.51萬元，佔本年財政撥款支出12.09%；醫療衛生與計劃生育支出6902.07萬元，佔本年財政撥款支出5.76%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2018年度決算98217.48萬元，比2018年年初預算增加5700.57萬元，增長6.16%。其中：
“強制隔離戒毒支出”(20408)2018年度決算98158.90萬元，比2018年年初預算增加5640.99萬元，增長6.1%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年度人員經費支出有所增加。
“其他公共安全支出”(20499)2018年度決算58.58萬元，比2018年年初預算增加58.58萬元，增長100%。主要原因：根據實際需求年中追加項目經費形成的支出。
2.“教育支出”(205)2018年度決算238.16萬元，比2018年年初預算減少107.72萬元，下降31.14%。其中：
“進修及培訓”(20508)2018年度決算238.16萬元，比2018年年初預算減少107.72萬元，下降31.14%。主要原因：我局堅持厲行節約、反對浪費的原則，加強培訓費管理，嚴格控制培訓費支出。
3.“社會保障和就業支出”(208)2018年度決算14485.51萬元，比2018年年初預算減少673.63萬元，下降4.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805)2018年度決算13385.51萬元，比2018年初預算減少673.63萬元，下降4.79%，主要原因：離休人員去世減員、人員變動支出減少。
“撫恤”(20808)2018年決算數1100萬元，與2018年年初預算持平。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(210)2018年度決算6902.06萬元，比2018年年初預算減少497.42萬元，下降6.72%。其中：
“行政單位醫療”(21011)2018年度決算6902.06萬元，比2018年年初預算減少497.42萬元，下降6.72%，主要原因：人員變動支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出2580.97萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出2580.97萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”(212)2018年度決算2580.97萬元，比2018年年初預算增加2580.97萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(21208)2018年度決算2580.97萬元，比2018年年初預算增加2580.97萬元，增長100%。主要原因：2017年年中追加項目的結轉及本年年中追加項目形成的支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出106192.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬12個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數351.28萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算767.85萬元減少416.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數9.66萬元，比2018年年初預算數60萬元減少50.34萬元。主要原因：我局從嚴從緊控制因公出國(境)人數、範圍及規模；2018年因公出國(境)費用主要用於教育矯治業務、強制隔離戒毒業務等方面業務學習和交流。2018年組織因公出國(境)團組3個、3人次，每人平均因公出國(境)費用3.22萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.28萬元，比2018年年初預算數19.11萬元減少18.83萬元。主要原因：我局嚴格執行公務接待各項管理規定，嚴格執行接待標準，嚴格控制接待規模所致。2018年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流。公務接待6批次，公務接待56人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數341.34萬元，與2018年年初預算數688.74萬元減少347.4萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數187.14萬元，與2018年年初預算數持平。2018年購置(更新)7輛，車均購置費26.73萬元。公務用車運作維護費2018年決算數154.2萬元，比2018年年初預算數501.6萬元減少347.4萬元，主要原因：日常工作中，我局嚴格執行公務用車各項管理規定，嚴格控制運作維護費所致。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.77萬元，公務用車維修78.61萬元，公務用車保險55.71萬元，公務用車其他支出10.12萬元。2018年公務用車保有量152輛，車均運作維護費1.01萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計13294.75萬元，比上年增加393.16萬元，增加原因：人員增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京市教育矯治局政府採購支出總額3187.77萬元，其中：政府採購貨物支出1264.82萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1922.95萬元。授予中小企業合同金額2699.47萬元，佔政府採購支出總額的84.68%，其中：授予小微企業合同金額2478.66萬元，佔政府採購支出總額的77.76%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額124238.71萬元，其中：汽車225輛，3901.48萬元；單價100萬元以上的專用設備17台，5178.54萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2018年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算316.92萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.強制隔離戒毒：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市教育矯治局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目28個(全部為涉密項目)，佔部門項目總數的41.8%，涉及金額9203.43萬元。其中對1個項目進行了普通程式評價，對27個項目進行了簡易程式評價，評價得分在90分(含90分)以上的項目24個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。