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北京市人民政府僑務辦公室2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:北京市人民政府僑務辦公室

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1、根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2000]16號),設立北京市人民政府僑務辦公室(以下簡稱市政府僑辦)。市政府僑辦是負責本市僑務工作的市政府直屬機構,內設八個部門,分別為:秘書行政處、僑政處(信訪接待室)、對外聯絡處(港澳臺處)、經濟處(經濟投訴協調處)、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規處、機關黨委(人事處、工會)。下設1個全額撥款事業單位,市政府僑辦資訊中心(僑務事務中心)。

  2、部門主要職責:(1)貫徹執行國家有關僑務工作方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並監督實施,擬定僑務工作政策和規劃並組織實施;(2)負責調查研究本市僑情和僑務工作情況,向市委、市政府和國務院僑辦提供僑情服務資訊,向涉僑部門通報僑務工作情況;(3)統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作;(4)負責指導、開展本市歸僑僑眷工作,依法組織協調有關部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合法權益的工作,配合有關部門研究處置涉僑突發事件,參與重大涉僑捐贈監督工作,負責僑務信訪工作;(5)負責指導、開展本市對華僑華人及其社團的聯誼和服務工作,指導、開展與香港、澳門特別行政區僑界的聯誼工作,會同有關部門開展僑務對臺工作;(6)負責指導、推動本市涉僑經濟、科技合作與人才開發工作,協調涉僑經濟投訴工作;(7)負責指導、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作;(8)對以市政府名義舉辦的僑務活動的安全工作承擔主體責任;(9)承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京市人民政府僑務辦公室部門行政編制43人,實際39人;工勤編制2人,實際2人,事業編制17人,實際15人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計4057.73萬元,比上年減少530.95萬元,下降11.57%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計4046.48萬元,比上年減少3.73萬元,下降0.09%,其中:財政撥款收入3548.47萬元,佔收入合計的87.69%;其他收入498.01萬元,佔收入合計的12.31%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計3670萬元,比上年減少248.17萬元,下降6.33%,其中:基本支出1941.77萬元,佔支出合計的52.91%;項目支出1728.23萬元,佔支出合計的47.09%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計3548.47萬元,比上年增加229.21萬元,增長6.91%。主要原因:離退休人員去世2人追加撫恤金支出;業務需要追加項目經費支出。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3162.47萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出2291.41萬元,佔本年財政撥款支出72.46%;教育支出0.44萬元,佔本年財政撥款支出0.01%;文化體育與傳媒支出491.26萬元,佔本年財政撥款支出15.53%;社會保障和就業支出268.77萬元,佔本年財政撥款支出8.5%;醫療衛生與計劃生育支出110.58萬元,佔本年財政撥款支出3.5%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”2018年度決算2291.41萬元,比2018年年初預算減少215.55萬元,下降8.6%。其中:

  “港澳臺僑事務”2018年度決算2291.41萬元,比2018年年初預算減少215.55萬元,下降8.6%。主要原因:壓減各項活動經費支出。

  2、“教育支出”2018年度決算0.44萬元,比2018年年初預算減少19.77萬元,下降13.2%。其中:

  “進修及培訓”2018年度決算0.44萬元,比2018年年初預算減少1.06萬元,下降70.67%。主要原因:壓減培訓支出。

  3、“文化體育與傳媒支出”2018年度決算491.26萬元,比2018年年初預算減少3.34萬元,下降0.68%。其中:

  “文化”2018年度決算491.26萬元,比2018年年初預算減少3.34萬元,下降0.68%。主要原因:宣傳交流活動經費減少。

  4、“社會保障和就業支出”2018年度決算268.77萬元,比2018年年初預算增加42.04萬元,增長18.53%。其中:

  “行政事業單位離退休”2018年度決算231.46萬元,比2018年年初預算增加4.63萬元,增長2.04%。主要原因:退休人員增加2人。

  “死亡撫恤”2018年度決算37.31萬元,比2018年年初預算增加37.31萬元,增長100%。主要原因:去世2人。

  5、“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度決算110.58萬元,與2018年年初預算持平。其中:

  “行政事業單位醫療”2018年度決算110.58萬元,與2018年年初預算持平。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1939.53萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位北京市人民政府僑務辦公室本級、1個規範化管理事業單位北京市人民政府僑務辦公室資訊中心、1個臨時機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。2018年“三公”經費財政撥款決算數92.04萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算158.86萬元減少66.82萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2018年決算數68.66萬元,比2018年年初預算數118.8萬元減少50.14萬元。主要原因:落實厲行節約要求,嚴格出訪團組數量、規模和標準;2018年因公出國(境)費用主要用於(1)僑情調研。深化與海外理事會員的交流,進一步了解出訪國家僑情。(2)推介工作。一是2018僑商北京洽談會的項目接洽;二是推介2017年水立方杯華裔青少年中文歌曲大賽;三是推介北京旅遊。(3)引智引資。與當地的華僑華人科技社團進行深入接觸,介紹北京市吸引海外高層次人才政策,吸引當地科技界華僑華人回京創業。介紹北京市經濟發展政策,吸引當地僑領、僑商以包括投資在內的多種途徑參與北京世界城市建設。加強我辦與海外友好僑團之間的相互了解,做好北京經濟社會發展情況的對外宣傳,為北京的全面建設及和諧發展營造良好氛圍等方面。2018年組織因公出國(境)團組8個、26人次,每人平均因公出國(境)費用2.64萬元。

  2、公務接待費。2018年決算數9.65萬元,比2018年年初預算數14.86萬元減少5.21萬元。主要原因:落實厲行節約要求,嚴格控制接待數量、規模和接待費標準。2018年公務接待費主要用於加強對外聯絡,接待華人華僑來訪團組,組織華僑華人、專業人士在京考察學習,促進北京經濟社會發展。公務接待21批次,公務接待507人次。

  3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數13.73萬元,比2018年年初預算數25.2萬元減少11.47萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數0萬元,與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數13.73萬元,比2018年年初預算數25.2萬元減少11.47萬元,主要原因:厲行節約,嚴控三公經費支出,壓縮單位公務用車運作維護費用。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油2萬元,公務用車維修3.73萬元,公務用車保險1.06萬元,公務用車其他支出6.94萬元。2018年公務用車保有量9輛,車均運作維護費1.53萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計198.37萬元,比上年減少27.98萬元,減少原因:厲行節約,嚴控行政運作經費支出,壓縮單位日常公用經費支出。

  三、政府採購支出情況

  2018年北京市人民政府僑務辦公室政府採購支出總額47.51萬元,其中:政府採購貨物支出4.36萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出43.15萬元。授予中小企業合同金額11.92萬元,佔政府採購支出總額的25.09%,其中:授予小微企業合同金額11.54萬元,佔政府採購支出總額的24.29%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額1707.35萬元,其中:汽車9輛,177.67萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算185.35萬元。

  七、專業名詞解釋

  1、“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2、機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3、政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4、政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市人民政府僑務辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目7個,佔部門項目總數的33.33%,涉及金額688.57萬元。在本次7個項目自行績效評價工作中,本辦自評工作小組以市財政局發佈的績效評價指標體系參考樣表,根據項目的實際情況和不同特點制定了項目支出績效自評表,並從項目執行率、産出指標、效果指標三方面對項目進行評價,對各項指標進行打分;經評價,項目平均得分均在80分以上,評價等次為優良,在各方的共同努力下,達到了預期設定的項目績效目標。綜合分析評價結果,可以初步得出如下結論:

  1、專項資金總體執行情況較好,各個項目均按計劃完成了專項資金預期的績效目標。

  2、各項目基本上能嚴格按資金管理、費用支出制度執行,經費使用整體來看比較合理。

  3、組織管理措施得當,為保證項目順利實施,本辦均能按照任務書規定的目標任務要求,制訂具體的實施方案和措施,建立專門的工作機構,落實專門人員,認真組織實施項目,推動項目按合同規定的階段目標實施。

  4、專項資金投入取得了良好的宣傳效果和社會效益。

  二、“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  2018年1月至12月,北京市政府僑辦牽頭策劃籌辦了第八屆“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽。該項目實施主體為北京市政府僑辦,項目資金由市財政專項撥款300萬元。

  本屆大賽從2018年1-3月開始策劃籌備,4-6月海外選拔、國內賽事籌備4-7月,7月20日至8月8日北京總決賽和大聯歡晚會,8-10月專題節目製作播出,11-12月總結階段,歷時一年。

  “水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽,是由國務院僑務辦公室、北京市人民政府、中華全國青年聯合會共同主辦,由北京市人民政府僑務辦公室、北京電視臺、北京國家游泳中心有限責任公司、北京市演出有限責任公司聯合承辦的一項大型公益性文化交流僑務活動。活動以中文歌曲比賽的形式,吸引廣大海外華裔青少年學習中文,促進海外華文教育;充分利用“水立方”這一廣大港澳臺僑同胞捐資共建的奧運場館,搭建海內外交流平臺,進一步促進北京與海外在經濟、文化等各領域的交流與合作。

  自2011年首屆“水立方杯”中文歌曲大賽成功舉辦以來,先後為2000多名海外華裔青少年提供了展示才華的舞臺,得到了30多家我駐外使領館的大力支援,聯接了數百家海外僑團、僑校和華文媒體。活動在海外華人社會和北京各界受到關注和好評,在促進海外華文教育、弘揚和傳承中華文化等方面,産生了積極影響。“水立方杯”海外華裔青少年中文歌曲大賽在2017年更名為“文化中國·水立方杯”海外華人中文歌曲大賽(以下簡稱“大賽”)。2018年,吸引了全球5大洲、25個國家的39個海外賽區近7000名華裔選手參賽,舉辦選拔賽100余場,現場觀眾累計超過8萬人次,1000多家僑團僑社、華文媒體、中文學校參與辦賽,受到了海內外各界的廣泛關注和一致好評,已成為在海外弘揚中華文化、講好中國故事、展示北京形象的重要平臺。

  2018年,鋻於黨和國家機構改革,國務院僑辦及全國青聯不再作為大賽主辦單位,但各級領導對大賽的重視支援力度較以往進一步加大。中央統戰部副部長、國務院僑辦主任許又聲多次就舉辦大賽做出重要指示,並增加了對大賽的經費支援。中央統戰部副部長譚天星專題聽取大賽有關工作彙報。北京市政府陳吉寧市長、殷勇副市長就大賽總體工作方案進行了專題研究,明確要求市僑辦牽頭相關單位做好賽事組織工作。

  (二)評價結論

  項目績效評價工作小組按照項目評價指標表,從項目投入、項目過程、項目産出、項目效益四個方面對項目進行綜合評價,對各項指標進行綜合打分;經評價,“水立方杯海外華裔青少年歌曲大賽項目經費”項目績效評價綜合得分90.48分,其中項目決策13.50分、項目管理25.68分、項目績效51.30分,績效評定結論為“優秀”,達到了預期設定的項目績效目標。

  (三)存在問題

  1、個別績效目標設置不夠細化、量化。

  2、預算編制依據不夠充分、缺乏準確性。

  3、缺少項目統籌實施方案。

  4、服務對象設定不夠全面,滿意度調查不夠充分。

  (四)建議

  1、進一步完善績效目標、指標的設置。提高預算績效管理意識,加強對績效指標體系的理解,按照市財政局關於績效目標的編報要求,科學、合理設置績效目標及指標,明確指標設定範圍,並以定量和定性相結合的方式錶述,做到目標明確、細化、量化可衡量。

  2、加強預算評審,強化預算管理。在前期充分調研和詢價的基礎上,科學合理的編制項目預算,並適當進行內部預算評審,以保障預算的規範、細化、準確。同時,年度預算執行過程中應嚴格按照預算批復進行,強化預算管理剛性約束。

  3、制定年度統籌規劃或實施方案。加強項目頂層設計,根據年度項目整體規劃作做實施方案,明確“水立方”賽事的形式、內容、時間進度安排、管理機構和人員安排、聯動機制、應急預案以及保障措施等。加強項目實施過程監管,做到管理過程留痕。

  4、擴大滿意度調查範圍,加強調查結果分析。注重開展項目服務對象滿意度調查,作為反映服務效果的重要指標,應合理界定服務對象範圍,至少應涉及對三個層面——領導層面、合作方(包括主辦單位、承辦單位以及海外機構)、參賽人員的滿意度情況。針對不同層面應採取適當的方式方法開展滿意度調查,並對調查結果進行分析,充分反映滿意度效果。

  5、加強績效資料歸集整理。加強項目績效資料歸集整理,對於連續性項目更加注重歷年資料的綜合分析和結果利用,充分反映項目實施效果,體現項目産生的社會良性影響和財政資金持續投入的必要性。

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