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北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件


第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  市支援合作辦負責組織擬訂本市對口支援和經濟合作工作規劃,研究擬定相關配套措施,統籌協調、聯繫服務全市對口支援和經濟合作工作,督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況,承擔領導小組日常工作。

  市支援合作辦內設機構7個,分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處,本級預算單位為市支援合作辦機關,下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制44人,實有人數41人;事業編制13人,實有人數8人;離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計152,148.915974萬元,比上年增加67,432.014309萬元,增長79.60%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計152,148.915974萬元,比上年增加67,432.014309萬元,增長79.6%,其中:財政撥款收入152,148.592113萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.323861萬元,佔收入合計的0.01%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計151,820.541364萬元,比上年增加67,831.665996萬元,增長80.76%,其中:基本支出1,478.07873萬元,佔支出合計的0.97%;項目支出150,342.462634萬元,佔支出合計的99.03%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計152,148.592113萬元,比上年增加67,432.215008萬元,增長79.60%。主要原因:2018年度對口援助任務增加。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出151,776.266364萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1,694.322038萬元,佔本年財政撥款支出1.11%;社會保障和就業支出131.146268萬元,佔本年財政撥款支出0.09%;教育支出6.750000萬元,佔本年財政撥款支出0.00%;醫療衛生與計劃生育支出76,191008萬元,佔本年財政撥款支出0.05%;援助其他地區支出149,867.857050萬元,佔本年財政撥款支出98.74%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算1,694.322038萬元,比2018年年初預算增加200.449649萬元,增長13.42%。其中:

  “行政運作”(款,下同)2018年度決算1,248.326609萬元,比2018年年初預算增加240.640583萬元,增長23.88%。主要原因:落實部門職責、滿足工作需要。

  “一般行政管理事務”(款,下同)2018年度決算423.407284萬元,比2018年年初預算減少27.284192萬元,下降6.44%。主要原因:對口支援西部地區人才培訓、及會展類項目減少。

  “事業運作”(款,下同)2018年度決算22.588145萬元,比2018年年初預算減少12.906742萬元,下降36.36%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  1.“教育支出”(類)2018年度決算6,750000萬元,比2018年年初預算減少0.8000萬元,下降11.85%。其中:

  “培訓支出”(款,下同)2018年度決算6.7500.00萬元,比2018年年初預算減少0.8000萬元,下降10.60%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  2.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算131.146268萬元,比2018年年初預算減少25.676932萬元,下降16.37%。其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”(款)2018年度決算00.00萬元,比2018年年初預算減少0.172000萬元,下降100%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  “機關事業單位基本養老保險繳費支出”(款)2018年度決算89.333040萬元,比2018年年初預算減少18.21926萬元,下降16.94%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  “機關事業單位職業年金繳費支出”(款)2018年度決算41.813228萬元,比2018年年初預算減少7.285672萬元,下降14.84%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算76.191008萬元,比2018年年初預算減少12.992392萬元,下降14.57%。其中:

  “行政單位醫療”(款)2018年度決算54.313492萬元,比2018年年初預算減少2.949008萬元,下降5.15%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  “事業單位醫療”(款)2018年度決算4.689800萬元,比2018年年初預算減少6.5734萬元,下降58.36%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  “公務員醫療補助”(款)2018年度決算17.187716萬元,比2018年年初預算減少3.469984萬元,下降20.19%。主要原因:厲行節約,基本經費減少開支。

  4.“援助其他地區支出” 2018年度決算149,867.857050萬元,比2018年年初預算增加64,383.196269萬元,增長75.32%。其中:

  “一般公共服務”(款)2018年度決算47.108,000000萬元,與2018年年初預算持平。主要原因:南水北調對口協作資金、對口支援湖北巴東援助資金、對口幫扶內蒙古援助資金等規模不變。

  “醫療衛生”(款)2018年度決算1,000.000000萬元,與2018年年初預算持平。主要原因:京寧醫療幫扶資金規模不變。

  “節能環保”(款)2018年度決算1,100.00000.00萬元,比2018年年初預算增加4,375.0000萬元,增長66.04%。主要原因:對口幫扶內蒙古援助資金規模增加。

  “農業”(款)2018年度決算25,000.000000萬元,與2018年年初預算持平。主要原因:南水北調對口協作資金規模不變。

  “交通運輸”(款)2018年度決算2,108.000000萬元,與2018年年初預算持平。主要原因:對口支援湖北巴東援助資金規模不變。

  “其他支出”(款)2018年度決算63,651.857050萬元,比2018年年初預算增加60,008.196269萬元,增長1646.92%。主要原因:對口扶貧協作領域文化交往交流項目、對口支援地區和經濟合作省區市來京學習考察調研工作經費、赴對口支援地區和經濟合作省區市學習考察調研工作經費、東部城市對口支援西部地區人才培訓經費、對口支援地區幹部人才來京培訓品質評估、參加全國各類展會、北京市支援合作網升級及建立合作交流動員平臺項目、進一步發揮挂職幹部在助力攻堅中的作用課題研究、對口支援工作新聞宣傳、精準扶貧研究、區域合作研究、幹部教育培訓、對口幫扶內蒙古新增扶貧協作資金等資金規模增加。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,452.978730萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數25.046824萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算54.834565萬元減少29.787741萬元。其中:

  1。因公出國(境)費用。2018年決算數10.561109萬元,比2018年年初預算數36.00萬元減少25.438891萬元。主要原因:落實八項規定,厲行勤儉節約;2018年因公出國(境)費用主要用於國家發展改革委組織的促進國際經濟合作培訓、國家扶貧辦組織的美國貧困瞄準與社會救助體系學習等方面,2018年組織因公出國(境)團組2個、2人次,每人平均因公出國(境)費用5.2805545萬元。

  2。公務接待費。2018年決算數0.7098萬元,比2018年年初預算數0.834565萬元增加減少0.124765萬元。主要原因:落實八項規定,厲行勤儉節約。2018年公務接待費主要用於扶貧支援相關單位對接工作。公務接待33批次,公務接待150人次。

  3。公務用車購置及運作維護費。2018年決算數13.775915萬元,比2018年年初預算數18萬元減少4.224085萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數13.775915萬元,比2018年年初預算數18萬元減少4.224085萬元,主要原因:厲行節約,公務用車運作維護費減少開支。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油3.70000萬元,比2018年年初預算數9.540000萬元減少5.840000萬元,主要原因:因工作原因長距離公務用車次數減少。公務用車維修4.550569萬元,比2018年年初預算數3.060000萬元增加1.490569萬元,主要原因:因工作原因車輛使用頻次有所上升。公務用車保險3.005696萬元,比2018年年初預算數3.060000萬元減少0.054304萬元,主要原因:保險公司保險費用變化。公務用車其他支出2.51965萬元, 比2018年年初預算數2.34萬元增加0.17965萬元,主要原因:因工作原因車輛使用頻次及産生的過路過橋費有所上升。2018年公務用車保有量6輛,車均運作維護費2.295986萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計131.841406萬元,比上年增加16.920983萬元,增加原因:我辦實有人數由去年27人增加到41人。

  三、政府採購支出情況

  2018年市對口支援辦政府採購支出總額183.968506萬元,其中:政府採購貨物支出166.787937萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出17.180569萬元。授予中小企業合同金額0.018397萬元,佔政府採購支出總額的0.01%,其中:授予小微企業合同金額0.018397萬元,佔政府採購支出總額的0.01%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額158.5772萬元,其中:汽車6輛,158.5772萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算2,609.172781萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

  5.扶貧協作和支援合作:指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目8個,佔項目總數的66.67%。,涉及金額2514.539萬元。

  1個項目採取普通程式評價,評價得分89.00分,評價結果為良好;7各項目採取簡易程式進行評價,評價得分在91-93之間,評價結果為優秀。

  二、 “東部城市對口支援西部地區人才培訓”項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  東部城市對口支援西部地區人才培訓,是中央部署的一項西部人才開發重點工程。通過培訓提升西部來京培養學員的專業素質和工作能力,實現西部開發和人才開發相互促進,加強西部地區自我發展能力。項目資金176.00萬元。

  (二)評價結論

  該項目綜合評價得分89.00分,績效評價級別為“良好”。

  (三)存在問題

  部分績效指標設置不夠細化,不便於衡量、規範性不足;未建立針對項目本身的項目管理制度,缺乏項目立項、決策、執行、監督和績效管理等管控措施;部分績效指標缺少支撐資料,不能充分體現項目實施效果、社會影響和可持續性。

  (四)建議

  結合項目特點和實施內容,科學、合理設置績效目標設置,做到細化、量化、可衡量;建立健全項目管理制度,加強對項目立項、決策、執行、監督和績效管理等全過程管控;注重項目效果資料歸集整理,特別是項目前期需求調研,過程管理控制,實施效果反映,後期結果跟蹤。

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