目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發﹝2009﹞2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，根據北京市機構編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現已更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組的前方指揮機構，主要職責是：在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制65人，實有人數57人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計256082.84萬元，比上年增加3829.81萬元，主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計255722.82萬元，比上年增加3805.1萬元，增長1.51%，其中：財政撥款收入255604.39萬元，佔收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入118.43萬元(全部為當年利息)，佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計255447.96萬元，比上年增加3782.93萬元，增長1.50%，其中：基本支出451.93萬元，佔支出合計的0.18%；項目支出254996.03萬元，佔支出合計的99.82%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計255964.41萬元，比上年增加3809.13萬元，增長1.51%。主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出255447.96萬元，主要用於以下方面(按大類)：“一般公共服務支出”1947.81萬元，佔本年財政撥款支出0.7599%；“教育支出”0.16萬元，佔本年財政撥款支出0.0001%；“援助其他地區支出”253500.00萬元，佔本年財政撥款支出99.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算1947.81萬元，比2018年年初預算減少142.33萬元，下降6.81%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2018年度決算1947.81萬元，比2018年年初預算減少142.33萬元，下降6.81%。主要原因：是落實例行勤儉節約的工作要求，減少行政運作支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算0.16萬元，比2018年年初預算減少14.09萬元，下降98.91%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算0.16萬元，比2018年年初預算減少14.09萬元，下降98.91%。主要原因：指揮部根據實際需要減少了相關培訓。
3、“援助其他地區支出”(類)2018年決算253500.00萬元，比2018年年初預算增加3500.00萬元，增長1.40%。其中：
“一般公共服務”(款)2018年決算70000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“教育”(款)2018年決算25000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“醫療衛生”(款)2018年決算25000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“農業”(款)2018年決算30000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“交通運輸”(款)2018年決算30000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“住房保障”(款)2018年決算20000.00萬元，與2018年年初預算持平。
“其他支出”(款)2018年決算53500.00萬元，比2018年年初預算增加3500.00萬元，增長7.00%。主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年度本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出451.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數21.00萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算27.65萬元減少6.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數6.65萬元減少6.65萬元。主要原因：貫徹落實中共中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》， 2018年壓縮減少公務接待任務。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數21.00萬元，與2018年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。2018年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數21.00萬元，與2018年年初預算數持平。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.49萬元，公務用車維修4.50萬元，公務用車保險4.80萬元，公務用車其他支出0.21萬元。2018年公務用車保有量15輛，車均運作維護費1.40萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計389.61萬元，比上年增加26.69萬元，原因：指揮部根據實際責任需要，增加了部分日常經費支出。
三、政府採購支出情況
2018年度北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部政府採購支出總額225.00萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出225.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2096.72萬元，其中：汽車15輛，740.94萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算0萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.對口支援：指經濟發達或實力較強的一方對經濟不發達或實力較弱的一方實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年度，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價了項目5個，佔部門項目總數的30%，涉及金額250662.90萬元。評價結果：評價等級為“優秀”的項目有2個，佔比40%；評價等級為“良好”的項目有3個，佔比60%。
二、 宣傳工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.單位基本情況，根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發﹝2009﹞2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，根據北京市機構編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現已更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組的前方指揮機構，在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
2.項目立項情況，為落實中央援疆精神，進一步加強北京市對口支援新疆和田地區經濟發展，提高人民生活水準，精準扶貧，助力老百姓早日脫貧，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經驗做法及援疆幹部人才先進事跡，為新疆和田地區經濟發展、社會穩定和長治久安等方面所做出的貢獻，為提高援疆宣傳工作的專業化、規範化和科學化水準，更好的服務援疆工作，依法依規開展相關宣傳工作。
(二)評價結論
經評議，該項目綜合評價得分90.0分，其中項目決策14.8分，項目管理26.2分，項目績效49.0分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1.該項目預算測算依據不夠明確，開展宣傳工作的內容、宣傳渠道及媒介等在預算申報時沒有明確。
2.績效目標設定的科學性有待提升，産出指標較籠統，可衡量性難以實現。
(四)建議
1.細化項目預算內容，明確預算測算依據，合理編制項目預算，提高預算編報的科學性、合理性、準確性。
2.注重項目績效資料的收集、整理。充分準備項目實施過程及結果的績效資料，為該項目以後年度申報預算做好必要性、合理性等資料儲備，同時建議做好與歷年數據進行對比分析工作，提升以後年度類似項目的績效管理工作。