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北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據北京市機構和編制委員會《關於北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機構編制有關事項的批復》(京編委〔2010〕20號),設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部,內設3個部室,無下屬單位。2018年7月,根據北京市機構編制委員會《關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部(以下簡稱為北京青海玉樹指揮部)。

  北京青海玉樹指揮部職責為在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下,負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作,組織實施扶貧協作和支援合作工作任務,按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作,承擔領導小組交辦的其他工作。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制42人,實有人數26人;事業編制0人,實有人數0人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計13672.47萬元,比上年減少140397.13萬元,下降91.13%。主要原因:減少災後重建專項資金投入等。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計13525.77萬元,比上年減少140543.84萬元,下降91.22%,其中:財政撥款收入13217.77萬元,佔收入合計的97.72%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入307.99萬元,佔收入合計的2.28%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計13404.43萬元,比上年減少140465.21萬元,下降91.29%,其中:基本支出117.54萬元,佔支出合計的0.88%;項目支出13286.89萬元,佔支出合計的99.12%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計13364.48萬元,比上年減少140543.84萬元,下降91.22%。主要原因:減少災後重建專項資金投入等。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出13217.77萬元,主要用於以下方面(按大類):“一般公共服務支出”715.72萬元,佔本年財政撥款支出5.41%;“教育支出”1.99萬元,佔本年財政撥款支出0.02%;“援助其他地區支出”12500.00萬元,佔本年財政撥款支出94.57%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算715.72萬元,比2018年年初預算減少2.06萬元,下降0.29%。其中:

  “其他共産黨事務支出”(款)2018年度決算715.72萬元,比2018年年初預算減少2.06萬元,下降0.29%。主要原因:是落實厲行勤儉節約的工作要求,減少行政運作支出。

  2、“教育支出”(類)2018年度決算1.99萬元,比2018年年初預算減少4.51萬元,下降69.31%。其中:

  “進修及培訓”(款)2018年度決算1.99萬元,比2018年年初預算減少4.51萬元,下降69.31%。主要原因:減少相關培訓。

  3、“援助其他地區支出”(類)2018年決算12500.00萬元,比2018年年初預算增加12500.00萬元。其中:

  “交通運輸”(款)2018年決算12500.00萬元,比2018年年初預算增加12500.00萬元。主要原因:2018年度增加對玉樹州政府扶貧資金投入等。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出117.54萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數13.57萬元,與2018年“三公”經費財政撥款年初預算持平。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元,與2018年年初預算數持平。

  2.公務接待費。2018年決算數1.57萬元,與2018年年初預算數持平。2018年公務接待費主要用於京玉兩地交流交往及考察調研等工作中的公務接待支出。公務接待7批次,公務接待138人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數12.00萬元,與2018年年初預算數持平。其中,公務用車購置費2018年決算數0萬元,與2018年年初預算數持平,2018年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數12.00萬元,與2018年年初預算數持平。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油4.10萬元,公務用車維修3.06萬元,公務用車保險3.08萬元,公務用車其他支出1.76萬元。2018年公務用車保有量4輛,車均運作維護費3.00萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計64.66萬元,比上年減少0.17萬元,減少原因:貫徹落實中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,厲行節約,進一步降低行政運作成本。

  三、政府採購支出情況

  2018年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部政府採購支出總額0萬元。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額496.86萬元,其中:汽車4輛,220.48萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套),0萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門2018年無國有資本經營預算。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算0萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

  5.對口支援:指經濟發達或實力較強的地區對經濟不發達或實力較弱的地區實施援助的一種政策性行為。主要類型有:災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2018年,北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的27.27%,涉及金額71.50萬元。評價結果:評價等級為“優秀”的項目有2個,佔比66.67%;評價等級為“良好”的項目有1個,佔比33.33%。

  二、文體活動及慰問共建項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  1.單位基本情況,北京青海玉樹指揮部在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下,負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作,組織實施扶貧協作和支援合作工作任務,按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作,承擔領導小組交辦的其他工作。

  2.項目立項情況,為進一步豐富援青幹部業餘文化生活,提高援青幹部身體素質;加強與援建地溝通聯繫,實現和諧有效援建,達到共同提高,相互促進的目的,實施該項目。該項目通過組織文體活動,豐富援青幹部業餘文化生活的同時提高身體素質;通過結對共建(玉樹州委組織部、玉樹州委宣傳部、玉樹州武警支隊、州軍區等)、組織慰問(當地及異地班學生、貧困農牧民等)、組織北京專家進行交流授課等方式,促進兩地交融交往,加深幫扶關係,努力把對口支援工作打造成民族團結工程。該項目年初預算總額39.00萬元,全年實際支出39.00萬元。

  (二)評價結論

  經評議,該項目綜合評價得分90.5分,其中項目決策14.6分,項目管理25.3分,項目績效50.6分,績效級別評定為“優秀”。

  (三)存在問題

  1.項目預算編制精細化程度不足,明細項之間需進一步將各部分予以量化。

  2.項目實施整體統籌計劃不強,需進一步統籌細化全年實施計劃。

  (四)建議

  1.細化預算編制明細項內容,明細項中內容在項目實施過程中針對性、可操作性強,便於預算執行和管理。

  2.進一步量化項目階段性績效目標,提高項目管理階段性硬性檢驗指標,確保實現既定績效目標。

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