目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構，為正局級一級預算單位，列入市委工作機關序列，內設4個機構。
市委軍民融合辦的主要職責是：負責處理委員會日常事務工作；匯總本市軍民融合發展總體需求；協調推進本市軍民融合發展重大項目和重要事項；協調推動本市軍民融合發展法規規章、政策制度和標準規範等建設；督導落實本市軍民融合發展工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制30人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度市委軍民融合辦收入共計484.477894萬元，比上年增加484.477894萬元，增長100.00%；支出共計169.595977萬元，比上年增加169.595977萬元，增長100.00%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計484.477894萬元，比上年增加484.477894萬元，增長100.00%，其中：財政撥款收入484.477894萬元，佔收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計169.595977萬元，比上年增加169.595977萬元，增長100.00%，其中：基本支出98.011977萬元，佔支出合計的57.79%；項目支出71.584000萬元，佔支出合計的42.21%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收入總計484.477894萬元，比上年增加484.477894萬元，增長100.00%；支出169.595977萬元，比上年增加169.595977萬元，增長100.00%。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出169.595977萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出169.595977萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務支出”(類)2018年度決算169.595977萬元，比2018年年初預算增加169.595977萬元，增長100.00%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款，下同)2018年度決算169.595977萬元，比2018年年初預算增加169.595977萬元，增長100.00%。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
市委軍民融合辦2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
市委軍民融合辦2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出98.011977萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數16.847787萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算0.00萬元增加16.847787萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數16.847787萬元，比2018年年初預算數0.00萬元增加16.847787萬元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算；2018年因公出國(境)費用主要用於開展軍民融合科技創新和融合創新發展合作交流，2018年組織因公出國(境)團組1個、4人次，每人平均因公出國(境)費用4.20萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算，且公務接待2018年未發生相關費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數0.00萬元增加(減少)0.00萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數0.00萬元增加(減少)0.00萬元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算，且2018年未發生公務用車購置及運作維護相關費用。2018年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算，且未發生公務用車購置相關費用。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2018年公務用車保有量0輛，車均運作維護費0.00萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計98.011977萬元，比上年增加98.011977萬元，增加原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
三、政府採購支出情況
2018年市委軍民融合辦政府採購支出總額35.544110萬元，其中：政府採購貨物支出29.228343萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出6.315767萬元。授予中小企業合同金額35.544110萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額35.544110萬元，佔政府採購支出總額的100.00%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額41.833975萬元，其中：汽車0輛，0.00萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算0.00萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.北京軍民融合專家智庫：指全國軍民融合各領域以院士、專家隊伍為工作主體，圍繞重大課題研究、開展決策諮詢，提供解決方案和支撐交流對接等工作內容，構建軍民融合頂層決策諮詢機構，為北京軍民融合深度發展提供人才智力支援。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委軍民融合辦對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的38%，涉及金額144.04萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額45萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目4個，涉及金額99.04萬元，評價得分在75-90分(含75分)的4個。
二、2018年度“北京軍民融合深度發展實施意見研究”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
市委軍民融合辦為更加全面系統的把握北京軍民融合工作，保障《關於深入貫徹軍民融合發展戰略，加快推進北京特色軍民融合深度發展的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)能夠切實發揮對北京市軍民融合發展的指導作用，軍民融合辦開展了北京軍民融合深度發展實施意見研究工作，形成發佈《關於深入貫徹落實軍民融合發展戰略，加快推進北京特色軍民融合深度發展的實施意見》和《軍民融合發展現狀調研報告》。
該項目實施主體為市委軍民融合辦，資金來源為市財政撥款，由市委軍民融合辦法規處具體負責組織實施。
市委軍民融合辦開展相關研究採取委託服務方式，簽訂了《委託合同書》，並成立課題調研工作組，推進項目完成。
(二)評價結論
2018年度“北京軍民融合發展實施意見研究”項目，項目績效評價綜合得分85.50分，其中項目決策14.50分、項目管理26.00分、項目績效45.00分，績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1、項目的組織實施、監督管理以及品質控制的過程資料收集不夠完整，不利於衡量項目按預期有效實施。
2、項目反映績效的資料歸集不夠完整，項目績效呈現不足，如服務對象滿意度調查指標不能合理反映服務對象的滿意程度。
(四)建議
1.建議根據項目特點制定研究類、委託服務等項目管理制度，做到可操作、可實施。2.建議注重項目服務對象滿意度調查和績效資料的全面收集，做到過程有記錄，實施效果有分析，充分反映項目績效。