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中關村科技園區管理委員會2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:中關村科技園區管理委員會

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  中關村科技園區管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園,以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括:

  1.貫徹落實國家有關法律法規和政策,研究擬訂園區的發展戰略和規劃,參與組織編制園區有關空間規劃,組織研究園區相關改革方案,促進可持續發展。

  2.研究制定園區發展和管理的相關政策,起草相關地方性法規草案、政府規章草案。

  3.協調整合各類創新資源,開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。

  4.負責管理市財政撥付的園區發展專項資金,並協助有關部門監督專項資金的使用。

  5.根據市政府授權,對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責,依法對其國有資産進行監督管理,並加強業務指導。

  6.統籌産業空間佈局,對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目準入標準等重要業務實行統一領導。

  7.承擔示範區領導小組的具體工作,負責園區內各類協會組織的聯繫工作。

  8.開展園區國際交流與合作,提升園區國際化發展水準。

  9.承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。

  10.承辦市政府交辦的其他事項。

  中關村管委會內設15個處室和機關黨委。

  中關村管委會下屬3個事業單位,分別是中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制94人,實有人數90人;事業編制75人,實有人數62人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計448281.009370萬元,比上年減少9919.258146萬元,下降2.16%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計447587.858945萬元,比上年減少9635.895866萬元,下降2.11%,其中:財政撥款收入447587.858945萬元,佔收入合計的100%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計443054.944279萬元,比上年減少12073.948634萬元,下降2.65%,其中:基本支出4249.491064萬元,佔支出合計的0.96%;項目支出438805.453215萬元,佔支出合計的99.04%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計447790.890243萬元,比上年減少9687.595165萬元,下降2.12%。主要原因:2018年度財政撥款項目支出有所下降。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

   (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出442564.825152萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出3620.474744萬元,佔本年財政撥款支出0.82%;教育支出14.326141萬元,佔本年財政撥款支出0.0032%;科學技術支出238917.930377萬元,佔本年財政撥款支出53.98%;社會保障和就業支出12.093890萬元,佔本年財政撥款支出0.0027%;其他支出200000萬元,佔本年財政撥款支出45.19%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算3620.474744萬元,比2018年年初預算減少197.250504萬元,下降5.17%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款,下同)2018年度決算3620.474744萬元,比2018年年初預算減少197.250504萬元,下降5.17%。主要原因:①我委聘用的國際化業務總監于2017年12月離職,導致2018年年初預算中國際化業務總監年度聘用費用産生結余;②紀檢監察工作由於工作特點的原因,實際工作量無法提前預計,導致紀檢監察專項經費産生結余。

  2、“教育支出”(類)2018年度決算14.326141萬元,比2018年年初預算減少2.673859萬元,下降15.73%。其中:

  “進修及培訓”(款)2018年度決算14.326141萬元,比2018年年初預算減少2.673859萬元,下降15.73%。主要原因:本年度部分職工教育培訓活動在本單位內部組織,節約培訓經費開支。

  3、“科學技術支出”(類)2018年度決算238917.930377萬元,比2018年年初預算增加95782.758585萬元,增長66.92%。其中:

  “應用研究”(款)2018年度決算13559萬元,比2018年年初預算增加13559萬元。主要原因:因示範區發展的需要新增2018年中國科學院北京奈米能源與系統研究所園區建設項目資金。

  “科技條件與服務”(款)2018年度決算826.924564萬元,比2018年年初預算增加66.120584萬元,增長8.69%。主要原因:2018年度本部門下屬事業單位中關村高科技産業促進中心納入規範管理,自5月份開始工資發放方式由原來的使用事業基金髮放變更為財政統發,導致一般公共預算財政撥款人員經費支出增加。

  “其他科學技術支出”(款)2018年度決算224532.005813萬元,比2018年年初預算增加82157.638001萬元,增長57.71%。主要原因:落實全市高精尖産業政策,設立中關村一區多園高精尖産業項目專項資金,支援各分園重點成果轉化項目、重點研發平臺等發展建設,2018年新增中關村示範區一區多園高精尖産業培育項目資金支出。

  4、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算12.093890萬元,比2018年年初預算減少1.583110萬元,下降11.57%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2018年度決算12.093890萬元,比2018年年初預算減少1.583110萬元,下降11.57%。主要原因:2018年度離退休人員公用經費支出有所減少。

  5、“其他支出”(類)2018年度決算200000萬元,比2018年年初預算增加200000萬元。其中:

  “其他支出”(款)2018年度決算200000萬元,比2018年年初預算增加200000萬元。主要原因:落實首都城市戰略定位,以建設具有全球影響力的科技創新中心為引領,持續加強懷柔科學城核心區及周邊項目的建設,2018年新增懷柔科學城核心區建設項目資金支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3759.371937萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數151.662410萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算177.765927萬元減少26.103517萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數87.925282萬元,比2018年年初預算數103.500000萬元減少15.574718萬元。主要原因:隨市委組織部赴港澳團組因組團單位計劃調整取消出訪;受國際環境影響和工作實際,自組赴伊朗等團組取消出訪;2018年因公出國(境)費用主要用於加強對德國、以色列等國際創新區域的科技創新交流合作;參加境外培訓班,包括赴美參加科技創新中心建設人才培養專題培訓班、赴美全國科技金融創新中心建設與管理境外培訓班;赴臺加強京臺科技交流與合作;參加國際會議、比賽,包括赴丹麥參加創意産業杯全球總決賽,赴芬蘭參加雙創盛典SLUSH大會,赴西班牙參加巴塞羅那全球智慧城市大會等方面,2018年組織因公出國(境)團組11個、20人次,每人平均因公出國(境)費用4.396264萬元。

  2.公務接待費。2018年決算數0萬元,比2018年年初預算數1.608000萬元減少1.608000萬元。主要原因:本年度無此項支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數63.737128萬元,比2018年年初預算數72.657927萬元減少8.920799萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數40.678799萬元,與2018年年初預算數一致。2018年購置(更新)2輛,車均購置費20.339400萬元。公務用車運作維護費2018年決算數23.058329萬元,比2018年年初預算數31.979128萬元減少8.920799萬元,主要原因:嚴格落實北京市公務用車制度改革的各項規定,加強公務用車管理,減少了公務用車運維費開支。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油4萬元,公務用車維修10.865796萬元,公務用車保險4.011133萬元,公務用車其他支出4.181400萬元。2018年公務用車保有量11輛,車均運作維護費2.096212萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計379.519026萬元,比上年增加47.564091萬元,增加原因:①2018年度差旅費預算編報方式調整,將項目支出預算中的差旅費列入基本支出預算,因此基本支出中差旅費支出比上年增加;②2018年度開展本部門所屬事業單位改革公開招考工作,增加相關支出。

  三、政府採購支出情況

  2018年中關村科技園區管理委員會政府採購支出總額13591.738029萬元,其中:政府採購貨物支出11.998790萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出13579.739239萬元。授予中小企業合同金額12909.238560萬元,佔政府採購支出總額的94.98%,其中:授予小微企業合同金額7109.422536萬元,佔政府採購支出總額的52.31%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額5273.873459萬元,其中:汽車11輛,234.649199萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計4093.734593萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計4093.734593萬元。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算11746.946787萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.科學技術(類)科技條件與服務(款):指反映用於完善科技條件等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出,包括科技服務機構的基本支出等。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  中關村科技園區管理委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目68個,佔部門項目總數的80%,涉及金額441688.856650萬元。評價結果如下:其中,普通程式評價項目3個,涉及金額11092.660000萬元,具體為:建設生態型園區支援資金項目,評價金額2351萬元,評價得分87.2分,新型創業服務機構及孵化高成長企業和創業活動支援資金項目,評價金額5041.660000萬元,評價得分84.09分,促進中關村創新主體國際合作與交流支援資金項目,評價金額3700萬元,評價得分82.75分;簡易程式評價項目65個,涉及金額430596.196650萬元,評價得分在90分(含90分)以上的60個,評價得分在75-90分(含75分)的5個。

  二、建設生態型園區支援資金項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為貫徹落實《北京加強全國科技創新中心建設總體方案》、《關於推動中關村國家自主創新示範區一區多園統籌協同發展的指導意見》(中示區組發〔2016〕2號),進一步發揮中關村國家自主創新示範區(以下簡稱“中關村示範區”)在推進全國科技創新中心和京津冀協同創新共同體建設、構建“高精尖”經濟結構中的重要作用,促進中關村示範區一區多園創新驅動和協同發展,根據《中關村國家自主創新示範區一區多園協同發展支援資金管理辦法》(中科園發〔2017〕15號)、《中關村國家自主創新示範區一區多園協同發展支援資金管理辦法實施細則(試行)》(中科園發〔2017〕39號)的規定,支援分園、特色園區和創新社區開展整體綠色生態建設,鼓勵園區申報國家綠色生態示範城或北京市綠色生態示範區,探索生態建設機制創新,促進園區綠色低碳發展。

  項目主要內容:對規劃範圍不少於40畝或建築規模不少於3萬平方米、已編制生態規劃或實施方案、整合生態智慧或節能環保技術産品服務不少於5個領域且已完成項目不少於3項的,按照已完成項目生態建設投資的40%給予資金支援,每年最高不超過1000萬元。

  2018年,中關村管委會申報建設生態型園區支援資金項目預算資金2351萬元。

  (二)評價結論

  經專家評議,該項目綜合評價得分87.20分,其中項目決策13.04分,項目管理25.86分,項目績效48.30分,績效級別評定為“良好”。

  (三)存在問題

  項目績效目標設置的明確性、合理性,項目合同管理的嚴謹性,以及項目績效成果的跟蹤調研等有待進一步加強。

  (四)建議

  1.增強財政預算績效管理意識,加強績效目標等項目文本填報工作。

  2.加強項目合同管理,細化合同條款,增強合同內容的嚴謹性。

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