目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京辦發[2002]20號)北京市科學技術協會機關設有辦公室、計劃財務部、人事部、學會部、科普部、調研宣傳部等6個部室，另設機關黨委，下設北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心11家二級預算單位。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。推動實施"一十百千"工程，開展北京科技交流學術月活動，為科技工作者搭建不同形式、不同層次的學術交流平臺。每年學術月圍繞共同主題集中開展學術交流，綜合性跨學科學術交流，形式多樣的專業化學術交流活動。實施"青年人才托舉工程"，不斷加大青年科技人才工作的指導和支援力度，支援青年科技人才參加高水準國際知名學術活動。發揮老年科技人才作用，組織老年科技工作者開展"五進"科普活動和"四技"服務。以推選北京地區中國工程院院士候選人為龍頭，完善科技人才舉薦渠道，積極舉薦、表彰優秀科技工作者。多渠道、多角度宣傳和弘揚科技工作者的先進事跡和精神風貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。建設科技社團創新簇企業示範站，助力企業提升自主創新能力，服務全國科技創新中心建設。堅持以企業需求為導向，大力推進院士專家工作站建設，引導創新要素向企業聚集，推動企業自主創新。實施金橋工程資助種子資金項目，服務企業科技創新和培養青年科技工作者。深化農民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型現代農業示範基站。搭建京津冀科協科技成果轉化平臺，助力京津冀協同發展。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。成立北京科普資源聯盟，積極構建科普工作社會化格局。按照"世界眼光、時代特徵、北京特色、創新發展"的建設理念，積極推進北京科學中心建設。不斷加強科普信息化建設，著力構建由蝌蚪五線譜網站、手機終端、社區數字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數字化科普網路體系。
為黨和政府科學決策服務。著力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，服務黨和政府科學決策。
加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協組織的"政治性、先進性、群眾性"，紮實推進科協系統深化改革。推進科技社團承接政府轉移職能，支援科技社團利用專業優勢開展社會化服務。加強基層組織建設，推動科協組織向企業、高校、農村延伸。按照全面從嚴治黨的要求，紮實開展黨的群眾路線教育實踐活動、"三嚴三實"專題教育、"兩學一做"學習教育，增強"四個意識"，提高"四個服務"能力和水準。
(二)人員構成情況
本部門行政編制58人，實有人數54人；事業編制328人，實有人數230人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計42035.51萬元，比上年增加10753.25萬元，增長34.37%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計40781.87萬元，比上年增加11733.13萬元，增長40.39%，其中：財政撥款收入36775.28萬元，佔收入合計的90.18%；上級補助收入662.31萬元，佔收入合計的1.62%；事業收入1839.71萬元，佔收入合計的4.51%；其他收入1504.57萬元，佔收入合計的3.69%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計38667.70萬元，比上年增加9423.25萬元，增長32.22%，其中：基本支出12588.21萬元，佔支出合計的32.55%；項目支出26079.49萬元，佔支出合計的67.45%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計37127.51萬元，比上年增加10637.73萬元，增長40.16%。主要原因：本年一般公共預算財政撥款收入增加11328.00萬元，主要由於北京科學中心開館運作增加場館運作經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出35278.58萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出11.79萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；科學技術支出34944.49萬元，佔本年財政撥款支出99.06%；社會保障和就業支出163.30萬元，佔本年財政撥款支出0.46%；醫療衛生與計劃生育支出159萬元，佔本年財政撥款支出0.45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算11.79萬元，比2018年年初預算減少1.91萬元，下降13.95%。其中：
"進修及培訓"(款)2018年度決算11.79萬元，比2018年年初預算減少1.91萬元，下降13.95%。主要原因：厲行節約，減少培訓支出。
2、"科學技術支出"(類)2018年度決算34944.49萬元，比2018年年初預算減少313.27萬元，增長(下降)0.89%。其中：
"科學技術管理事務"(款)2018年度決算2543.71萬元，比2018年年初預算增加138.72萬元，增長5.77%。主要原因：調整統發人員經費。
"應用研究"(款)2018年度決算7.89萬元，比2018年年初預算增加7.89萬元，增長100%。主要原因：追加離休人員護理費。
"科學技術普及"(款)2018年度決算32392.89萬元，比2018年年初預算減少459.88萬元，下降1.40%。主要原因：厲行節約，預算資金結余。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算163.30萬元，比2018年年初預算增加0.15萬元，增長0.09%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算163.30萬元，比2018年年初預算增加0.15萬元，增長0.09%。主要原因：調整統發離休人員護理費。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算159萬元，與2018年年初預算一致。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2018年度決算159萬元，與2018年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11836.47萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數108.04萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算123.71萬元減少15.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數85.18萬元，比2018年年初預算數91.3萬元減少6.12萬元。主要原因：堅持厲行節約，壓縮因公出國(境)費用；2018年因公出國(境)費用主要用於國際科普、學術交流活動等方面，2018年組織因公出國(境)團組13個、26人次，每人平均因公出國(境)費用3.27萬元。
2.公務接待費。2018年決算數2.90萬元，與2018年年初預算數2.90萬元一致。2018年公務接待費主要用於接待市屬各委辦局及外省市科協交流座談餐費。公務接待26批次，公務接待910人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數19.96萬元，比2018年年初預算數29.51萬元減少9.55萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數一致。公務用車運作維護費2018年決算數19.96萬元，比2018年年初預算數29.51萬元減少9.55萬元，主要原因：公務用車改革，公務用車數量減少。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.50萬元，公務用車維修8.36萬元，公務用車保險1.41萬元，公務用車其他支出3.69萬元。2018年公務用車保有量10輛，車均運作維護費1.99萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計788.95萬元，比上年增加53.25萬元，增加原因：公用經費定額標準調整。
三、政府採購支出情況
2018年北京市科學技術協會政府採購支出總額4482.00萬元，其中：政府採購貨物支出235.75萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4246.25萬元。授予中小企業合同金額4482.00萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3954.28萬元，佔政府採購支出總額的88.23%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額28282.45萬元，其中：汽車14輛，277.06萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，102.99萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算295.17萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.科學技術普及：包括機構運作、科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、其他科學技術普及支出，主要涉及綜合學術交流與民間科技交流活動，提升全民科學素質綱要行動計劃活動，科技類專業智庫群建設，科技社團創新簇與成果轉化平臺，加強社會組織與基層組織建設，北京科學中心建設，信息化建設等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市科學技術協會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目29個，佔部門項目總數的34.12%，涉及金額11390.89萬元，佔全部項目支出預算的45.90%。其中：普通程式評價項目1個，涉及金額2089.00萬元，評價得分85.32分；簡易程式評價項目28個，涉及金額9301.89萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的27個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、基層科普行動計劃項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
公民科學素質建設是建設創新型國家的一項重要基礎性社會工程。公民具備基本科學素質，樹立科學思想，崇尚科學精神，對於提高國家自主創新能力、建設創新型國家，都具有重大意義。為貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要(2006-2010-2020)》(國發〔2006〕7號)文件精神，北京市自2007年始，啟動全民科學素質行動，積極開展"科普惠農興村計劃"；2008年，結合"科普惠農興村計劃"的做法實施"社區科普益民計劃"。2012年，北京市科學技術協會(以下簡稱"市科協")、北京市財政局(以下簡稱"市財政局")聯合實施"基層科普行動計劃"，該計劃由"科普惠農興村計劃"、"社區科普益民計劃"兩個子計劃構成。
基層科普行動計劃啟動實施以來，北京市充分調動各區科普組織和社會各方開展基層科普公共服務的積極性，在助力農業現代化發展，帶動城鄉居民提高科學素質，建立科學、文明、健康的生産和生活方式等方面取得了顯著成效。據調查顯示，2015年北京市公民科學素質達標率從2010年的10.0%提高至2015年的17.56%，超額完成中國科協、北京市所確定的目標，提高幅度居全國之首。
2017年7月，中國科學技術協會、財政部聯合印發《關於進一步加強基層科普服務能力建設的意見》(科協發普字〔2017〕45號)，要求創新基層科普服務理念和服務方式，提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感，深入實施基層科普行動計劃。為貫徹落實上述文件精神，2017年10月，北京科普發展中心(以下簡稱"科普中心")申報實施基層科普行動計劃項目，旨在通過項目實施，持續引導社會力量推進公民素質工作，促進基層科普服務能力提升和公民科學素質提升。
2.項目主要內容
2018年度，項目計劃主要內容為資助科普惠農興村工程、社區科普益民工程、首都公民科學素質提升工程三大類型的項目，以及開展基層科普行動計劃申報培訓、評審、檢查驗收、總結報告等組織管理工作(詳細內容見表1)。
表1：項目計劃開展內容一覽表
序號項目類型擬資助
項目數量子項目
擬資助金額目標任務
1.科普惠農興村工程20個不超過20萬元通過開展"科普惠農興村工程"，推動農村科普公平普惠，增強農村科普活動能力，壯大農村科普服務隊伍，提高農民科學素質，服務鄉村振興。每年徵集、資助一批有較強區域示範作用的、輻射性強的項目。
2.社區科普益民工程38個不超過20萬元通過實施"社區科普益民工程"，推動城鎮社區科普公平普惠，增強社區科普活動能力，壯大社區科普服務隊伍，提高社區居民科學素質，促進居民健康生活方式。每年徵集、資助一批有較強區域示範作用的、輻射性強的項目。
3.首都公民科學素質提升工程20個不超過35萬元通過開展"首都公民科學素質提升工程"，引導社會力量推動首都公民科學素質工作，建立健全科普組織，加快科普隊伍建設，發揮示範帶動作用，促進推動科普理念與實踐雙升級。每年徵集、資助一批示範帶動作用突出、輻射性強的項目。
4.基層科普行動計劃工作經費----開展基層科普行動計劃申報培訓、評審、檢查驗收、總結報告等組織管理工作。
3.項目資金情況
2018年度，項目總預算為2089.00萬元。其中，科普惠農興村工程預算金額600.00萬元，社區科普益民工程預算金額760.00萬元，首都公民科學素質提升工程預算金額700.00萬元，基層科普行動計劃工作經費29.00萬元。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分85.32分，項目綜合績效評定結論為"良好"。項目得分情況見圖3。
圖3：項目績效評價得分情況
從圖3可以看出，項目決策、管理和績效部分均存在一定的提升空間。項目一級評價指標內容的分析見表7。
表7：項目一級指標內容評價分析
一級指標分值評價得分評價結論
項目決策1511.141.項目設置的年度績效目標與相關規劃文件、業務範圍、財政支出範圍和方向較為相符，且項目具有一定的公共性和公益性，屬於財政支出範圍和方向。項目績效目標設定較為明確。
2.項目預算、年初計劃工作內容、目標三者較為匹配。
3.項目圍繞年度績效目標，設置了産出和效果指標，指標設置整體上較為細化，但後續年度設置績效指標時，還需關注公民具備科學素質的比例、科普成果的品質等關鍵性指標。
項目管理3024.421.項目根據《關於進一步加強基層科普服務能力建設的意見》、科普中心事業發展五年規劃等文件設立，決策依據較為充分，但存在重點徵集方向無較大變化、受益對象不夠突出的問題。
2.科普中心按照北京市財政局的相關要求執行申報程式,項目決策程式較為規範，但存在項目可行性研究報告較為簡略，項目三大類型工程擬資助的項目數量無明確的設定依據的問題。
3.項目編制了較為明細的預算，但編制預算時子項目審計費在資助經費中扣除，不符合實施方案、資金管理辦法的相關規定。
4.項目預算批復金額2089.00萬元，資金到位率100%，且到位及時。項目資助經費分兩次撥付至承擔單位，但第一次撥款時間與合同約定的"合同簽訂後10日內付款"條款不符，資金撥付時間較晚，對於項目的實施有一定的影響。
5.科普中心制定了相關財務管理制度及《基層科普行動計劃資金管理辦法》，以規範項目資金的使用。項目實施期間，科普中心能夠較好地執行財務管理制度，但項目資金使用主體及會議組織主體的前後一致性需注意，資金支出經濟分類科目使用還需進一步規範。
6.項目成立了領導小組，專職負責該項目的組織實施；制定了實施方案、評審標準等，規範項目的實施。但項目過程式控制制存在"合同簽署不夠規範、中期檢查及結項驗收結論較為簡略"等問題。
項目績效5549.761.項目按照年初預算執行，未超項目預算批復金額；資助的子項目均通過中期檢查及結項驗收，項目完成品質好。但存在發佈申報通知、結項驗收實際執行時間與計劃進度不符的情況
2.截至2018年年底，項目共計資助88個子項目、資助金額2033.60萬元。項目效益較顯著，對農村、社區居民科普服務隊伍的壯大，農村、社區居民科學素質的提高，以及科普資源的建設共用等有一定的推動作用；在一定程度上具有對農村實用技術推廣普及與青少年科技實踐能力培養的促進作用，有助於農民生産技術和青少年科學素養的提升。此外，根據提供的服務對象滿意度調查資料，結果顯示項目公眾滿意度在90%以上，項目滿意度程度較高。
合計10085.32良好
(三)存在問題
1.年度重點支援方向不夠聚焦、受益對象不夠突出，資助項目數量缺乏系統性調研
一是項目2019年度徵集公告中，重點徵集方向無較大變化，基本與2018年度子項目類型相似，項目年度重點支援方向不聚焦；二是社區科普益民工程受益主體為社區居民，但個別子項目受益對象為青少年學生，重點受益對象不夠突出；三是項目可行性研究報告較為簡略，三大類型工程擬資助的項目數量，無明確的設定依據，缺乏系統性地調研。
2.合同對産權成果歸屬約定不夠規範，且部分合同未簽字
項目合同簽署不夠規範。一是與子項目承擔單位簽署的合同中，僅有項目負責人簽名，單位法人或委託代理人未簽字。二是科普中心與子項目承擔單位簽署的合同中，約定科普中心享有産權成果的優先使用權，但項目實施方案中規定"産權成果由北京市科協與承擔單位共同享有，北京市科協有優先調用權"，合同中對産權成果歸屬約定與項目實施方案不一致。
3.項目中期檢查、結項驗收無統一的評判標準，且結論表述較為簡略
項目在通訊初評、答辯終評階段設置了相應的評審標準，但在中期檢查、結項驗收階段，申報途徑為區科協推薦的子項目，由區科協組織中期檢查、結項驗收；直接申報的子項目，由市科協組織專家進行中期檢查、結項驗收，子項目檢查、驗收的評判標準未進行統一，且檢查、驗收結論較為簡略，對項目改進的指導性作用較弱。
(四)建議
1.加強項目前期的調研論證，突出項目年度重點支援方向、重點受益對象
建議項目單位加強項目前期調查、論證，可採用調查問卷、統計分析等手段，深入了解農民、社區居民等服務對象對基層科普的需求。在充分把握政策精神、工作規劃的基礎上，聚焦項目年度重點支援方向、重點受益人群，明確項目擬資助個數等內容，提升項目決策的科學、合理性，以充分發揮財政資金使用效益。
2.加強合同關鍵條款的審查，提高合同簽署規範性
建議項目單位根據《合同法》相關規定，簽署具體、明確的合同條款，一是合理劃分合同雙方的權利與義務，明確雙方職責；二是結合相關政策文件、工作計劃、現實需求等，擬定合同關鍵條款，保障科普中心合理權益。此外，應加強合同甲乙雙方簽字、關鍵性條款約定等內容的審查力度，保證合同簽署的完整性和有效性，以保障合同的法律效力。
3.完善並統一中期檢查、結項驗收評審標準，注重檢查及驗收結果的應用
建議項目單位根據項目目標任務、預期效益，綜合子項目特點，建立全方位、多層次、重點鮮明、合理可行的中期檢查及結項驗收標準體系。一是對於區科協推薦及直接申報的項目，應當設置統一的評判標準，且評判標準應區分三大工程的支援方向；二是標準應兼顧項目完成情況、完成品質、産出效果等多方面內容，對項目實施進行科學評判，針對項目完成的不到位之處，應提出合理、可行的建議；三是注重中期檢查、結項驗收結果的應用，對於結果不理想的子項目，應當採取整改措施或懲罰措施，以實現項目預期目標，發揮財政資金使用效益。