目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發【2002】22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學藝術界聯合會內設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協會以及研究部、老幹部活動站2個事業單位；下設6個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會機關服務中心、北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社、東方少年雜誌社以及北京老舍文學院。
部門主要職責：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4.負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5.興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6.協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制73人，實有人數68人；事業編制96人，實有人數68人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計20,020.30萬元，比上年增加2,896.74萬元，增長16.92%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計18,581.90萬元，比上年增加2,751.18萬元，增長17.38%，其中：財政撥款收入18,312.97萬元，佔收入合計的98.55%；事業收入250.46萬元，佔收入合計的1.35%；其他收入18.48萬元，佔收入合計的0.10%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計17,438.13萬元，比上年增加2,366.60萬元，增長15.70%，其中：基本支出5,177.16萬元，佔支出合計的29.69%；項目支出12,260.98萬元，佔支出合計的70.31%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計18,564.50萬元，比上年增加2,577.26萬元，增長16.12%。主要原因：為貫徹落實國家文化發展政策，落實北京市推進全國文化中心建設任務，提升文學藝術創作能力和水準，增加了"一城三帶"系列文化活動及文學藝術創作的扶持力度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出17,193.23萬元，主要用於以下方面：教育支出329.95萬元，佔本年財政撥款支出1.92%；文化體育與傳媒支出16，750.87萬元，佔本年財政撥款支出97.43%；社會保障和就業支出112.41萬元，佔本年財政撥款支出0.65%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算329.95萬元，比2018年年初預算減少193.24萬元，下降36.93%。其中：
"進修及培訓"2018年度決算329.95萬元，比2018年年初預算減少193.24萬元，下降36.93%。主要原因：我單位所屬老舍文學院因為培訓方案調整，項目經費結余。
2、"文化體育與傳媒支出"2018年度決算16,750.87萬元，比2018年年初預算減少746.81萬元，下降4.27%。其中：
"文化"2018年度決算16,750.87萬元，比2018年年初預算減少746.81萬元，下降4.27%。主要原因：一是堅持厲行節約，盡可能地壓減了一般性支出；二是涉及政府採購項目依據中標金額壓減。
3、"社會保障和就業支出"2018年度決算112.41萬元，比2018年年初預算增加6.29萬元，增加5.93%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算112.41萬元，比2018年年初預算增加6.29萬元，增加5.93%。主要原因：規範統發離休人員離休工資有補發調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4,994.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括北京市文學藝術界聯合會本級和北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京老舍文學院、北京文學月刊社3個所屬單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數108.05萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算216.57萬元減少108.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數98.08萬元，比2018年年初預算數183.00萬元減少84.92萬元。主要原因：嚴格控制費用標準，精簡支出；2018年因公出國(境)費用主要用於赴德國、奧地利參加柏林中德文化節開幕式並進行曲藝專場演出活動、赴日本舉辦中日水墨畫邀請展並進行文化交流活動、赴捷克舉辦多彩北京攝影展，進行文化交流活動、赴俄羅斯參加舞臺藝術編導創作人才高級研修班。2018年組織因公出國(境)團組4個、25人次，每人平均因公出國(境)費用3.92萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數5.57萬元減少5.57萬元。主要原因：按照中央八項規定要求和黨政機關厲行節約、轉變工作作風的有關要求，嚴格控制支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數9.98萬元，比2018年年初預算數28.00萬元減少18.02萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0.00萬元，2018年年初預算數0.00萬元。公務用車運作維護費2018年決算數9.98萬元，比2018年年初預算數28.00萬元減少18.02萬元，主要原因：實行公務用車改革後，部分車輛封存，減少車輛使用頻次。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修3.55萬元，公務用車保險3.80萬元，公務用車其他支出2.63萬元。2018年公務用車保有量17輛，車均運作維護費0.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計698.20萬元，比上年減少2.90萬元，減少原因：厲行節約，嚴格控制日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2018年北京市文學藝術界聯合會政府採購支出總額7,830.14萬元，其中：政府採購貨物支出69.05萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出7,761.09萬元。授予中小企業合同金額7,081.51萬元，佔政府採購支出總額的90.44%，其中：授予小微企業合同金額6,275.18萬元，佔政府採購支出總額的80.14%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額18,017.76萬元，其中：汽車17輛，363.85萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算7,056.94萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.文化體育與傳媒(類)支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市文學藝術界聯合會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目41個，佔部門項目總數的43.62%，涉及金額2,519.90萬元。從評價結果來看，普通程式評價項目1個，涉及金額280.00萬元，評價得分86.38；簡易程式評價項目40個，涉及金額2,239.90萬元，評價得分在90分(含90分)以上的項目1個、評價得分在75-90分(含75分)的34個、評價得分在60-75分(含60分)的5個。
二、2018北京(臺湖)影偶藝術周項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為響應北京市市委市政府關於建設臺湖演藝小鎮的工作指示精神，北京市文聯、北京戲劇家協會(以下簡稱"北京劇協")共同策劃了"2018北京(臺湖)影偶藝術周"活動，活動旨在推動皮影木偶藝術的傳承與發展，以中國精神，世界眼光，整合北京與全國影偶藝術資源，搭建國際影偶藝術文化平臺，打造具有國際文化影響力的文化品牌，為建設北京文化中心做出重要貢獻。
(二)評價結論
通過"2018北京(臺湖)影偶藝術周"項目的開展，有效的搭建了一個具有國際影響力的影偶藝術文化平臺，不僅促進了傳統影偶藝術的創造性轉化與創新性發展，也擴展了北京作為全國文化中心的影響力。但該項目在決策、管理和績效三方面仍存在一些問題，有待進一步提高。經專家評議，"2018北京(臺湖)影偶藝術周"項目綜合得分86.38分，其中項目決策12.31分，項目管理26.19分，項目績效47.88分。績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.項目績效目標表內容未完全體現項目支出內容及效果，指標填報內容細化、量化、可考核程度不高。
2.該項目缺少對項目實施過程中監管記錄，如"往來類溝通記錄、相關會議紀要"等。
3.項目實施完畢後，北京劇協未組織相關人員對該項目開展驗收工作。
4.項目績效成果歸集不夠完整，項目執行過程性資料及實施效果性資料收集整理工作有待進一步加強。
5.未對滿意度調查結果進行匯總整理和分析，不利於項目的進一步提升和完善。
(四)建議
1.提高預算績效管理工作認識，提升績效管理的水準，科學合理的設置績效目標，細化、量化績效指標。
2.加強對服務供應商的監管，注重對監管資料的匯集及留存，保證項目的有效實施。
3.提高項目精細化水準，加強風險防控意識，做好制度安排；並依照合同內容、服務方案對服務供應商應提供的服務進行驗收工作。
4.重視項目績效資料的收集、整理與分析，加強對財政資金投入所産生的績效成果匯集及留存工作，全面呈現績效成果。
5.要重視滿意度調查工作，加強對滿意度調查結果的匯總整理和分析。