目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會內設機構數量2個，分別為研究部和辦公室。下屬單位數量1個，為北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所。2018年部門決算單位包括北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所兩個二級預算單位。
按照市編辦規定，政研會主要職責是：
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)三是配合市委宣傳部、市人力社保局，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。
(4)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部培訓，開展基層思想政治工作調研。
(5)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制20人，實有人數19人；事業編制8人，實有人數7人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計2427.89萬元，比上年增加120.71萬元，增長5.23%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1305.87萬元，比上年增加147.39萬元，增長12.72%，其中：財政撥款收入1305.87萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1122.02萬元，比上年減少26.68萬元，下降2.32%，其中：基本支出885.65萬元，佔支出合計的78.93%；項目支出236.37萬元，佔支出合計的21.07%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計2427.89萬元，比上年增加120.71萬元，增長5.23%。主要原因：本年度財政撥款收入1305.87萬元，比上去年增加147.39萬元，原因是本年度開展思想政治工作調查研究等項目預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1122.02萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出981.01萬元，佔本年財政撥款支出87.43%；教育支出0.18萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出101.47萬元，佔本年財政撥款支出9.04%；醫療衛生與計劃生育支出39.36萬元，佔本年財政撥款支出3.51%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2018年度決算981.01萬元，比2018年年初預算減少129.06萬元，下降11.63%。其中：
"群眾團體事務"2018年度決算981.01萬元，比2018年年初預算減少129.06萬元，下降11.63%。主要原因：認真貫徹落實厲行節約精神，嚴格管理，自覺壓縮支出成本，調整或減少項目經費支出事項，減少了經費開支。
2、"教育支出"2018年度決算0.18萬元，比2018年年初預算減少2.62萬元，下降93.57%。其中："進修與培訓"2018年度決算0.18萬元，比2018年年初預算減少2.62萬元，下降93.57%。主要原因：認真貫徹落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，充分利用單位內部場地，減少了外出培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"2018年度決算101.47萬元，比2018年年初預算減少0.49萬元，減少0.48%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算101.47萬元，比2018年年初預算減少0.49萬元，減少0.48%。基本與2018年年初預算數持平。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算39.36萬元，與2018年年初預算數持平。其中："行政事業單位醫療"2018年度決算39.36萬元，與2018年年初預算數持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度沒有此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出885.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數3.36萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算6.12萬元減少2.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度沒有因公出國(境)支出。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數1.06萬元減少1.06萬元。主要原因：按照中央八項規定和厲行節約的要求，本年度沒有公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數3.36萬元，比2018年年初預算數5.06萬元減少1.7萬元。其中，本年度沒有購置公務用車支出。公務用車運作維護費2018年決算數3.36萬元，比2018年年初預算數5.06萬元減少1.7萬元，主要原因：按照厲行節約相關要求，降低公務用車出勤次數，減少用車開支。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.34萬元，公務用車保險1.03萬元，公務用車其他支出0.99萬元。2018年公務用車保有量4輛(含政府租賃機要新能源車1台)，車均運作維護費0.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計96.95萬元，比上年減少8.63萬元，減少原因：認真貫徹落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，減少日常公用經費開支。
三、政府採購支出情況
2018年北京市思想政治工作研究會政府採購支出總額46.62萬元，其中：政府採購貨物支出2.88萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出43.74萬元。授予中小企業合同金額23.62萬元，佔政府採購支出總額的50.66%，其中：授予小微企業合同金額23萬元，佔政府採購支出總額的49.34%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額281.44萬元，其中：汽車3輛，48.76萬元；我單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算132.55萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.北京市思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰工作(簡稱"雙優"表彰)：是以中共北京市委名義進行的常設表彰項目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦。此獎項是根據1991年市委常委會決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每兩年一屆，面對全市開展，表彰名額一般是優秀單位100家、優秀個人100名。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市思想政治工作研究會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的35.29%，涉及金額111.75萬元。
評價結果在100-90分(含90分)，能夠按照預期績效目標設定情況達到預期績效目標的1個；評價結果在90-75分(含75分)，基本達成預期績效指標且效果較好的項目5個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了內控管理措施和手段，有效防控各類財務風險。通過開展部門績效評價促進了各項職責的履行，提高了資金的使用效益。但個別項目還存在預算執行率較低等問題。
二、"圍繞宣傳貫徹落實黨的十九大精神，組織開展思想政治工作系列研究"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為深入宣傳貫徹落實黨的十九大精神，圍繞市委市政府中心工作和市委宣傳部重點工作部署，結合各區各系統各行業思想政治工作開展情況及基層幹部群眾的思想實際和利益訴求，組織開展思想政治工作系列調查研究，為上級部門和相關領導作出決策以及推動各區各系統思想政治工作實踐提供一定參考。
本項目具體涉及10個課題，分別是：加強愛國主義教育調研、新一批市級愛國主義教育基地考評工作情況、全國文化中心建設中廣大文化文藝工作者思想上存在的主要問題及對策調研、加強首都意識形態陣地管理調研、全市宣傳思想工作存在的短板和薄弱環節、北京市加強和改進思想政治工作專題調研、關於進一步貫徹落實習近平總書記關於宣傳思想工作的重要論述的幾點思考、以人民為中心：新時代思想政治工作的價值取向研究、用"一核"引領全國文化中心建設研究和中國共産黨革命精神研究。
本項目預算批復資金30萬元，資金實際到位30萬元，全部為北京市財政撥款。截止2018年12月31日項目實際支出10.48萬元，年中核減14.00萬元，項目結余5.52萬元。
(二)評價結論
"圍繞宣傳貫徹落實黨的十九大精神，組織開展思想政治工作系列研究"項目綜合得分88.40分，其中：項目決策12.7分，項目管理24.62分，項目績效51.08分，項目綜合績效級別評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.資金預算指標執行率低
本項目預算執行率較低，編制預算時對費用發生的準確性測算還不夠精細準確，缺乏準確性和科學性。
2.管理制度還需進一步完善
對於項目預算的使用，應建立項目管理制度，從項目立項、績效目標的設定、預算申報、資金管理，評價與監督管理等方面進行規範。專項資金管理制度不完善。
3.合同管理制度有待修訂完善
合同管理制度缺少委託授權管理環節的制定。
(四)建議
1.進一步加強預算編制的精細化管理
對每一項費用發生的可能性，要精準的進行測算，部門之間進行密切配合，提高資金的使用效率和執行率。使預算編制更加科學、準確。
2.用制度規範項目管理和資金管理
結合市政研會各類項目實際情況，編制一般性的項目管理制度，補充完善專項資金管理制度，使各類項目管理更加規範。
3.補充完善合同管理制度
結合市政研會的實際情況，補充完善合同管理制度，規範合同授權審批程式，進一步提高合同管理規範性。