目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國國民黨革命委員會北京市委員會成立於1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，批准民革北京市委內設六個處室。
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監督，參加中國共産黨領導的政治協商。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、"三個代表"思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼承和發揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神，與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。堅持以經濟建設為中心、科學發展為主題，緊緊圍繞加快完善社會主義市場經濟體制、加快轉變經濟發展方式，統籌推進"五位一體"總體佈局，協調推進"四個全面"戰略佈局，堅持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念參政議政。團結帶領廣大民革黨員，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛凝聚思想政治共識，進一步增強"四個意識"、堅定"四個自信"，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，發揮自身特點和整體優勢，形成合力，聚焦"四個中心"首都城市戰略定位，圍繞首都發展、減量發展、創新發展、高品質發展，建設國際一流的和諧宜居之都積極建言獻策，為新時代推動首都新發展，維護社會穩定，促進公平正義和社會和諧貢獻力量。
民革北京市委屬省級預算行政單位，執行行政單位會計制度，屬於一級預算單位，無下屬預算單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制46人、工勤編制6人，截止到2018年9月底實有人數44人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%。2018年末結轉和結余156.771151萬元。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%，其中：財政撥款收入1832.544117萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1675.772966萬元，比上年增加130.452966萬元，增長8.44%，其中：基本支出1494.205835萬元，佔支出合計的89.17%；項目支出181.567131萬元，佔支出合計的10.83%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%。主要原因：新錄用人員、發放撫恤金以及創辦黨員之家。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1675.772966萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1322.416988萬元，佔本年財政撥款支出78.91%；教育支出7.040300萬元，佔本年財政撥款支出0.42%；社會保障和就業支出236.115678萬元，佔本年財政撥款支出14.09%，醫療衛生與計劃生育支出110.200000萬元，佔本年財政撥款支出6.58%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算1322.416988萬元，比2018年年初預算減少62.828729萬元，下降4.54%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2018年度決算1322.416988萬元，比2018年年初預算減少62.828729萬元，下降4.54%。主要原因：基本經費和項目經費正常節約。
2、"教育支出"(類)2018年度決算7.040300萬元，比2018年年初預算減少10.5597萬元，下降60%。其中："進修及培訓"(款)2018年度決算7.040300萬元，比2018年年初預算減少10.5597萬元，下降60%。主要原因：本年培訓減少。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算236.115678萬元，其中："行政事業單位離退休"(款)2018年度決算220.668478萬元，與2018年年初預算數基本持平；"撫恤金"(款)2018年度決算15.447200萬元，主要原因：年中退休幹部去世發放撫恤金。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算110.200000萬元，與2018年年初預算數持平。其中："行政事業單位醫療"(款)2018年度決算110.200000萬元，與2018年年初預算數持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1494.205835萬元，沒有使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門本級1個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數2.785957萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算14.84萬元減少12.054043萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年無預算也無支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.109000萬元，比2018年年初預算數0.840000萬元減少0.731000萬元。主要原因：落實勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於接待幹部外省挂職單位人員來京調研。公務接待1批次，公務接待22人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數2.676957萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少11.323043萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數2.676957萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少11.323043萬元，主要原因：本單位嚴格執行《北京市黨政機關保留公務用車使用管理暫行辦法》，公務用車運作維護費大幅節約。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.431100萬元，公務用車保險1.786957萬元，公務用車其他支出0.458900萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計121.044905萬元，比上年增加7.414905萬元，增加原因：新錄用人員。
三、政府採購支出情況
2018年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府採購支出總額106.764467萬元，其中：政府採購貨物支出0.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出106.764467萬元。授予中小企業合同金額104.98萬元，佔政府採購支出總額的98.33%，其中：授予小微企業合同金額40.13萬元，佔政府採購支出總額的37.59%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額206.84萬元，其中：汽車6輛，111.82萬元。單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算106.763567萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的25.00%，涉及金額97.217萬元。根據《北京市財政局關於2019年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效〔2019〕352號)要求，對"業務聯絡及祖統專委會等工作經費"1個項目執行普通程式評價，對"市委會議活動及人資環專委會等工作經費"和"社會服務及經濟專委會等工作經費"2個項目執行簡易程式評價，經過評價，"業務聯絡及祖統專委會等工作經費"和"市委會議活動及人資環專委會等工作經費"2個項目評定級別為"優秀"，"社會服務及經濟專委會等工作經費"項目評定級別為"良好"。
項目明細和項目績效評價情況：略。