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中國民主同盟北京市委員會2018年度部門決算

日期:2019-08-29 10:00    來源:中國民主同盟北京市委員會

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目錄

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  民盟北京市委屬於民主黨派機關,是民盟組織在北京市的工作機構,為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。民盟北京市委機關內設6個職能部門,無下屬單位。

  (二)人員構成情況

  中國民主同盟北京市委員會部門行政編制37人,實有人數32人;事業編制10人,實有人數4人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收、支總計1467.00萬元,比上年減少86.83萬元,下降5.59%。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計1467.00萬元,比上年減少24.39萬元,下降1.64%,其中:財政撥款收入1467.00萬元,佔收入合計的100%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計1353.13萬元,比上年減少64.29萬元,下降4.54%,其中:基本支出1192.40萬元,佔支出合計的88.12%;項目支出160.73萬元,佔支出合計的11.88%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收、支總計1467.00萬元,比上年減少86.83萬元,下降5.59%。主要原因:預算項目減少、固定資産報廢並厲行節約。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出1353.13萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出1095.57萬元,佔本年財政撥款支出80.97%;教育支出11.87萬元,佔本年財政撥款支出0.87%;社會保障和就業支出173.04萬元,佔本年財政撥款支出12.79%;醫療衛生與計劃生育支出72.65萬元,佔本年財政撥款支出5.37%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"2018年度決算1095.57萬元,比2018年年初預算減少43.46萬元,下降3.82%。其中:

  "行政運作"2018年度決算939.31萬元,比2018年年初預算增加0.59萬元,增加0.06%。主要原因:業務增加,物價上漲。

  "參政議政"2018年度決算156.26萬元,比2018年年初預算減少44.05萬元,減少21.99%。主要原因:2018年總項目數較2017年有所減少,厲行節約。

  2、"教育支出"2018年度決算11.87萬元,比2018年年初預算減少1.05萬元,下降8.10%。主要原因:厲行節約。

  3、"社會保障和就業支出"2018年度決算173.04萬元,比2018年年初預算減少18.02萬元,下降9.43%。主要原因:人員減少。

  4、"醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算72.65萬元,比2018年年初預算減少9.98萬元,下降0.12%。主要原因:人員減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1192.40萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。  

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數4.89萬元,比2018年"三公"經費財政撥款年初預算14.78萬元減少9.89萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。無此項支出,與2018年年初預算數一致。

  2.公務接待費。2018年決算數0.78萬元,與2018年年初預算數0.78萬元持平。2018年公務接待費主要用於外省來京盟員的盟務交流工作。公務接待3批次,公務接待97人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數4.11萬元,比2018年年初預算數14.00萬元減少9.89萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數0.00萬元,與2018年年初預算數持平;公務用車運作維護費2018年決算數4.11萬元,比2018年年初預算數14.00萬元減少9.89萬元,主要原因:厲行節約。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修1.70萬元,公務用車保險1.49萬元,公務用車其他支出0.92萬元。2018年公務用車保有量5輛,車均運作維護費0.822萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2018年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計121.34萬元,比上年增加28.07萬元,增加原因:業務增加,物價上漲。

  三、政府採購支出情況

  2018年中國民主同盟北京市委員會政府採購支出總額39.66萬元,其中:政府採購貨物支出2.77萬元,政府採購服務支出36.89元。授予中小企業合同金額15.67萬元,佔政府採購支出總額的39.51%,其中:授予小微企業合同金額13.52萬元,佔政府採購支出總額的34.09%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額158.36萬元,其中:汽車5輛,79.39萬元;無單價100萬元以上的專用設備。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2018年本部門無此項收支。

  六、政府購買服務支出説明

  2018年本部門政府購買服務決算41.28萬元。

  七、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

  5.參政議政:指各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  中國民主同盟北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的33.33%,涉及金額79.25萬元。3個項目分別是:"社會服務活動經費"項目,"關於促進生態服務型産業發展推動京津冀協調發展"項目,"盟訊刊物出版等經費"項目。結合本單位無重點項目和民生項目的實際情況,三個項目均採用普通程式評價;圍繞目標設定及完成情況、預算資金使用率情況、為實現績效目標制定的制度和採取的措施、項目績效的産出指標及效果指標情況、問題與建議等方面進行了綜合分析評價;評價結果均為優。

  二、 "社會服務活動經費"項目績效評價報告

  (一) 評價對象概況

  該項目是民盟履行參政黨職能的重要內容。2018年,民盟北京市委社會服務工作緊緊圍繞民盟中央、中共市委統戰部工作要點和民盟市委五年工作規劃、落實中共北京市委市政府有關精神、依據中共中央統戰部牽頭實施的《統一戰線精準幫扶畢節試驗區同心助學行動計劃(2015-2018年)》、響應民盟中央參與黔西南試驗區建設的號召,在做好老品牌項目的同時,進一步發揮、整合盟內外人、才、智資源優勢,凝聚各基層組織和廣大盟員的力量,積極探索社會服務與參政議政相結合的工作機制,為地方經濟社會發展獻計出力。該項目主要工作內容有:和市農委進行黨盟合作,開展了"設計走進美麗鄉村,促進生態服務型産業發展"的活動;"同心助學"活動;"手拉手幫扶"活動;簽訂支援門頭溝區發展暨"8+1"行動的框架協議等。

  評價分析認為:該項目的實施總體符合中共中央統戰部、北京市委統戰部、民盟中央、民盟北京市委發展戰略,目標設定清晰;實現績效目標具有可行性,目標設定合理;項目績效目標在數量、品質、時效、效益等方面設置了較為細化的績效指標。項目決策符合部門職能要求,決策依據較為充分。該項目資金撥付及時,項目進行了獨立核算;財務管理嚴格,項目資金專款專賬核算,資金支出票據管理完整合理,現金使用管理嚴格。該項目部分合同管理較規範,合同要素較全。

  本項目2018年預算資金12萬元,實際支付資金12萬元,按照工作進度完成資金支付,資金撥付及時,能夠嚴格把控預算,發揮了財政資金的效益。

  該項目實施産生的社會效益達到了預期目標,財政資金支出的社會效果顯著;實施産生的可持續影響較大,對於建設社會主義新農村,落後地區的教育醫療幫扶,更好地發揮民盟北京市委的界別優勢,充分體現出我國多黨合作和政治協商制度的優越性,為全國和北京市城鄉發展一體化、新農村建設和生態文明建設找出新辦法。更好地推動鄉村社會經濟發展,更有效地脫貧攻堅改善民生,提出具有前瞻性和有效性的建議有較深遠影響。

  (二)評價結論

  經專家綜合考慮各種因素,該項目績效評價得分91分,其中,項目決策14分,項目管理24分,項目績效53分,績效評定結論為"優"。

  (三)存在問題

  項目決策方面,缺少前期調研論證和風險評估;項目支出績效目標申報表設定的科學性有待提高;項目支出經費預算細化不足。項目管理方面,嚴謹性應加強。項目績效方面,對績效資料的收集、整理有待加強,項目缺少服務對象滿意度調查與分析。

  (四)建議

  進一步提高財政預算支出績效管理意識,事前科學設定項目支出績效目標,制定完善項目執行的績效責任制度;預算編報應明確財政資金投入必要性和可行性,保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性;強化項目管理和産出績效資料歸集、整理工作。管理過程要留痕,應注意收集整理體現項目成果的資料,加強統計分析工作,提煉和總結項目支出績效成果;認真做好項目服務對象滿意度調查工作。

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