目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國民主建國會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級行政單位，下設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務和聯絡處、研究室。
(二)人員構成情況
本部門行政編制56人，實有人數45人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%，其中：財政撥款收入1658.28萬元，佔收入合計的100.00%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1613.52萬元，比上年減少60.60萬元，下降3.60%，其中：基本支出1414.72萬元，佔支出合計的87.68%；項目支出198.79萬元，佔支出合計的12.32%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%。。主要原因：在職人員減少3人，其中：退休2人，辭職1人。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1613.52萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1387.02萬元，佔本年財政撥款支出85.96%；教育支出4.47萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業支出153.63萬元，佔本年財政撥款支出9.48%；醫療衛生與計劃生育支出68.38萬元，佔本年財政撥款支出4.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算1387.02萬元，比2018年年初預算減少3.01萬元，下降0.22%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2018年度決算1387.02萬元，比2018年年初預算減少3.01萬元，下降0.22%。主要原因：在職人員減少3人，其中：退休2人，辭職1人。
2、"教育支出"(類)2018年度決算4.47萬元，比2018年年初預算減少9.4萬元，下降47.55%。其中：
"培訓支出"(款)2018年度決算4.47萬元，比2018年年初預算減少9.4萬元，下降47.55%。主要原因：厲行節約，控制支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算153.63萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政單位離退休"(款)2018年度決算153.63萬元，與2018年年初預算持平。
4、"醫療衛生和計劃生育支出"(類)2018年度決算68.38萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療支出"(款)2018年度決算68.38萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1414.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數2.09萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算14.88萬元減少12.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.00萬元，比2018年年初預算數0.88萬元，減少0.88萬元。主要原因：厲行節約，控制支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數2.09萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少11.91萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2018年決算數2.09萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少11.91萬元，主要原因：厲行節約，控制支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險1.48萬元，公務用車其他支出0.61萬元。2018年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計139.91萬元，比上年減少34.25萬元，減少原因：厲行節約，控制支出。
三、政府採購支出情況
2018年中國民主建國會北京市委員會政府採購支出總額61.24萬元，其中：政府採購貨物支出11.63萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出49.61萬元。授予中小企業合同金額61.24萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額61.24萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額320.40萬元，其中：汽車9輛，182.99萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算49.61萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.委託業務費:反應因委託外單位辦理業務而支付的費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主建國會北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額93.97萬元。
評價結果(概括評價總體情況)普通程式1個：組織工作經費得分90，評價為優。簡易程式1個：社會服務經費得分91，評價為優。
二、 組織工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
組織工作經費項目由本單位組織處承擔，項目績效目標為加強各級組織領導班子的建設，確保政治交接平穩順利；進一步規範基層組織活動，完成手冊修訂工作；力爭會員發展數量穩步增長，結構逐步優化，特色日益突出；加強骨幹會員的培養，做好各層次會員學習培訓工作；根據文件開展相關調研工作，完成高層次人才挂職推薦及資料上報。
(二)評價結論
項目決策標準15分，得分11.5；項目管理30分，得分25.5；項目績效55分，得分53；綜合得分90分，評價等級為優秀。
(三)存在問題
項目決策方面
1.項目決策程式不明確，缺少前期調研論證和風險評估。
2.項目績效目標、績效指標及指標值設定較粗，績效指標細化、量化不夠，指向性不強，效益指標填報不完整，績效管理意識和手段需要加強。
項目管理方面
項目管理制度化建設不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監管制度，內部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。
(四)建議
1.建議按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，事前科學設定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據，強化項目的前期調研論證和風險評估，提高決策水準。
2. 以全面實施預算績效管理為契機，探索構建以"結果"為導向的項目管理機制。《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》中提出，"力爭用3-5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局"。建議以全面實施預算績效管理為契機，探索構建以"結果"為導向的項目管理機制，一方面適當縮減其他的管理維度與環節，降低管理成本；另一方面，以預算績效管理為抓手，把好事前管理關，優化事中監控，更加關注事後結果。