目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社北京市委員會是九三學社省級組織，其前身是九三學社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢，切實履行參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務，加強自身建設，為堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，為國家和首都的建設與發展，為建設中國特色社會主義事業作出了積極的貢獻。
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負責機關事務管理與服務的綜合部門；參政議政部是負責聯繫社市委各專門委員會，負責調研、提案等項工作的職能部門；組織部是負責組織建設的職能部門；宣傳研究部是負責對內思想引導、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務、服務社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制38人，實有人數30人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%，其中：財政撥款收入1319.91萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1256.62萬元，比上年減少152.45萬元，下降10.82%，其中：基本支出1050.26萬元，佔支出合計的83.58%；項目支出206.36萬元，佔支出合計的16.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%。主要原因：減少了人員經費的支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1256.62萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1087.86萬元，佔本年財政撥款支出86.57%；教育支出3.60萬元，佔本年財政撥款支出0.29% ；社會保障和就業支出122.16萬元，佔本年財政撥款支出9.72%；醫療衛生與計劃生育支出43萬元，佔本年財政撥款支出3.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2018年度決算1087.86萬元，比2018年年初預算減少31.52萬元，減少2.80%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"2018年度決算1087.86萬元，比2018年年初預算減少31.52萬元，減少2.80%。主要原因：由於工作調整，項目經費略有結余。
2、"教育支出"2018年度決算3.60萬元，與2018年年初預算數持平。其中：
"進修及培訓"2018年度決算3.60萬元，與2018年年初預算數持平。
3、"社會保障和就業支出"2018年度決算122.16萬元，比2018年年初預算增加13.78萬元，增長12.71%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算122.16萬元，比2018年年初預算增加13.78萬元，增長12.71%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經費增加。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算43.00萬元，與2018年初預算數持平。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算43.00萬元，與2018年年初預算數持平。支出主要內容：單位職工醫療保險費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1050.26萬元，其中：(1)工資福利支出921.56萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出112.13萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出14.57萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出2萬元，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數10.52萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算11.89萬元減少1.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.28萬元，比2018年年初預算數0.69萬元減少0.41萬元。主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。2018年公務接待費主要用於接待兄弟省市九三學社來京交流。公務接待3批次，公務接待38人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數10.25萬元，比2018年年初預算數11.20萬元減少0.95萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數10.25萬元，比2018年年初預算數11.20萬元減少0.95萬元，主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修3.70萬元，公務用車保險1.27萬元，公務用車其他支出2.28萬元。2018年公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.56萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計114.13萬元，比上年減少7.71萬元，增加(減少)原因：厲行節約，壓縮相關費用支出。
三、政府採購支出情況
2018年九三學社北京市委員會政府採購支出總額62.76萬元，其中：政府採購貨物支出7.62萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出55.14萬元。授予中小企業合同金額38.92萬元，佔政府採購支出總額的62.01%，其中：授予小微企業合同金額16.64萬元，佔政府採購支出總額的26.51%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額164.42萬元，其中：汽車4輛，91.61萬元；單位無單價100萬元以上專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算47.97萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
九三學社北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額124.00萬元。根據《北京市財政局關於2019年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效[2019]352號)等文件規定，九三學社市委成立績效評價工作組，對2018年度"九三社訊印刷等宣傳研究經費"項目進行績效評價。
九三學社市委和參與評價的中介機構共同組成評價工作組，通過評價工作組和九三學社市委宣傳研究部充分溝通、了解項目情況與背景，形成項目績效評價工作方案；專家針對關注的問題與項目單位進行充分討論和溝通後，根據評價指標體系進行評分，並出具評價意見。經九三學社市委審核和各方充分溝通反饋後，形成績效評價報告。
二、九三社訊印刷等宣傳研究經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為加強宣傳，使全體九三學社社員充分了解《九三學社北京市第十三屆委員會發展規劃(2017-2022)》的精神和內容，宣傳重要工作開展情況、先進典型和履職成果，提高社員榮譽感和履職積極性，九三學社市委申請了"九三社訊印刷等宣傳研究經費"項目。項目具體內容為印製《北京九三社訓》、維護網站、展板製作、報紙郵寄等宣傳研究工作。
該項目由九三學社市委宣傳研究部負責實施，其主要職能為對九三學社社員的教育宣傳引導、對外宣傳統戰工作精神、宣傳多黨合作、政黨協商、民主監督、協商民主的成果，宣傳報道優秀人物，弘揚九三學社優良傳統、開展參政黨理論研究，起草重要稿件的職能部門負責對內思想引導、對外宣傳報導、參政黨理論研究等工作。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分88.17分，其中項目決策12.77分，項目管理27.53分，項目績效47.87分，績效級別評定為"良好"。
(三)存在問題
1.績效指標量化細化程度不夠，特別是項目實施的效益指標相對比較籠統，缺少可比可測指標值，同時進度指標未分解。
2.項目管理不夠規範，缺少責任分工不夠明確。
3.預算編制不夠準確，實際執行與預算還有一定差異。
4.收集的績效資料不充分，績效成果不明顯。未對宣傳效果、效益等進行系統梳理和總結，缺少網站、公眾號點擊、瀏覽數量資料，缺少滿意度調查的相關資料。
(四)建議
1.提高績效意識。科學有效地設定項目績效目標，細化量化績效指標，發揮績效目標的引領和約束作用。
2.提升項目管理水準。重視項目前期準備，細化需求分析，明確年度任務與資金分配依據。進一步提升項目管理的規範性，建立事前評審、事中控制和事後評價績效管理體系。
3.加強項目預算管理。科學合理編制項目預算，清晰預算依據和測算標準，強化預算剛性約束和資金監管，如需調整預算，應準確呈現變更理由和審批流程。
4.完善績效資料。注意收集歸檔項目過程資料、績效支撐資料，做好服務對象滿意度調查及分析工作，以充分展現項目績效成果、效果、效益。