目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
台灣民主自治同盟北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處5個處(室)。台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制28人，實有人數27人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。其中：財政撥款收入1070.53萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計994.20萬元，比上年減少23.29萬元，下降2.29%。其中：基本支出799.53萬元，佔支出合計的80.42%；項目支出194.67萬元，佔支出合計的19.58%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。主要原因：減少換屆專項經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出994.20萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出837.60萬元，佔本年財政撥款支出84.25%；教育支出28.33萬元，佔本年財政撥款支出2.85%；社會保障和就業支出88.47萬元，佔本年財政撥款支出8.90%；醫療衛生與計劃生育支出39.79萬元，佔本年財政撥款支出4.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算837.60萬元，比2018年年初預算增減少41.87萬元，下降4.76%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”(款)2018年度決算837.60萬元，比2018年年初預算減少41.87萬元，下降4.76%。主要原因：按照厲行節約的原則壓縮支出。支出主要內容：主要用於民主黨派開展履職工作支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算28.33萬元，比2018年年初預算減少9.47萬元，下降25.05%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算28.33萬元，比2018年年初預算減少9.47萬元，下降25.05%。主要原因：按照厲行節約的原則壓縮培訓支出。支出主要內容：主要用於機關幹部和盟員等教育培訓支出。
3、“社會保障和就業”(類)2018年度決算88.47萬元，比2018年年初預算增加4.01萬元，增長4.75%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算88.47萬元，比2018年年初預算增加4.01萬元，增長4.75%。主要原因：追加新增人員經費。支出主要內容：主要用於退休人員公用經費和在職人員養老保險年金繳費支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算39.79萬元，比2018年年初預算增加1.9萬元，增長5.01%。主要原因：追加新增人員經費。其中：“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算39.79萬元，比2018年年初預算增加1.9萬元，增長5.01%。支出主要內容：主要用於繳納在職職工醫療保險費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出799.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數16.72萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算26.40萬元減少9.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數6.30萬元，與2018年年初預算數6.30萬元持平。2018年因公出國(境)費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。2018年組織因公出國(境)團組1個、3人次，每人平均因公出國(境)費用2.10萬元。
2.公務接待費。2018年決算數5.39萬元，比2018年年初預算數6.10萬元減少0.71萬元。主要原因：按照厲行節約原則，壓縮相關費用。其中：國內外事接待費5.39萬元，外事接待批次14批、381人次。主要用於接待台灣中小政黨、青年、基層行政組織、高山族的代表人士。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數5.03萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少8.97萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數5.03萬元，比2018年年初預算數14.00萬元減少8.97萬元，主要原因：公務用車改革，減少用車次數。2018年公務用車運作維護費中，公公務用車維修1.36萬元，公務用車保險1.41萬元，公務用車其他支出0.75萬元。2018年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.01萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計74.43萬元，比上年增加2.55萬元，增加原因：部分經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府採購支出情況
2018年台灣民主自治同盟北京市委員會政府採購支出總額61.74萬元，其中：政府採購貨物支出4.10萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出57.64萬元。授予中小企業合同金額19.94萬元，佔政府採購支出總額的32.30%，其中：授予小微企業合同金額10.07萬元，佔政府採購支出總額的16.31%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額145.03萬元，其中：汽車5輛，88.09萬元；本單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算71.59萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2019年，台灣民主自治同盟北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的37.5%，涉及金額124.58萬元。採用簡易程式評價2個，對照績效評價指標體系標準，2個項目的自評分數分別為：聯絡工作經費項目91分，第十一屆“交流與共用”研討會項目99分；調研工作經費項目採取普通程式評價，按照《北京市市級預算部門組織財政項目支出績效評價規範》(京財績效〔2013〕2334號)實施。從評價情況看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。
二、調研工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據市委、市政府的協商會、議政會需要安排召開準備會議；圍繞北京市中心工作，發揮臺盟自身優勢開展調研課題，根據臺盟中央要求，參與臺盟中央課題；撰寫理論研究文章；收集報送社情民意資訊；組織盟員履職能力培訓；開展年度參政議政能評比總結工作，美麗鄉村建設專項民主監督工作和服務“三城一區”專項行動等重點項目。
(二)評價結論
2019年5月29日，臺盟北京市委員會在北京市民主黨派人民團體大樓召開2018年度調研工作經費績效專家評價會。專家組通過聽取臺盟北京市委自評報告，查閱、審核相關材料，本著客觀、公正、負責的態度，形成以下意見：
一、臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發揮，從自身實際出發，合理設置工作項目，通過高層協商準備工作、調研工作、社情民意資訊工作、理論研究工作、美麗鄉村建設專項民主監督工作和服務“三城一區”專項行動等重點項目，認真開展協商議政工作，工作內容飽滿，圓滿完成了年初工作計劃和預算目標。
二、臺盟北京市委協商議政各項工作成效顯著。通過高層協商工作，為黨和政府科學決策提供參考和服務。調研選題圍繞中心，服務大局，調研成果品質高，並實現多渠道轉化。社情民意資訊採用率較高，並獲得市領導批示。理論研究工作緊跟理論前沿，加大研究力度，取得了新成果、新進展。美麗鄉村建設專項民主監督工作往深處延、朝實處推，開展工作紮實有效。服務“三城一區”專項行動發揮優勢，彰顯特色。
三、臺盟北京市委調研工作經費審批嚴格，使用規範。