目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會黨史研究室是市委直屬事業單位，是北京黨史的研究部門，也是市委主管黨史研究、宣傳教育的工作部門。設辦公室(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、科研管理處、宣傳教育處、《北京黨史》編輯部等7個處室。主要職責：1.研究北京黨史，總結黨的歷史經驗，資政育人；撰寫有關北京黨史的基本著作,編輯出版重要黨史期刊,對黨史上的重要人物進行綜合研究。2.徵集、整理、編纂有關北京黨史的重要資料,收集整理重要口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；蒐集、整理和研究國內外有關北京黨史的資訊資料。3.推動黨史成果的轉化，向廣大黨員幹部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育；協助有關部門對擬公開發表或出版的涉及北京黨史題材的圖書、文章和已批准立項的有關北京黨史、革命歷史題材的影視作品以及北京市及區涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀念館陳列等提出意見。4.協助市委有關部門對建立革命紀念設施等相關問題提出意見。5.完成中央黨史和文獻研究院和市委交辦的黨史方面及其他方面的工作，為市委解決有關黨史方面的問題提供資料和意見。6.加強對市委各部委辦、區黨史工作部門的業務指導；組織、協調黨史資料徵集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經驗交流；負責黨史系統幹部培訓工作；開展與國內外有關單位團體的學術交流。7.指導北京黨史學會、北京新四軍暨華中抗日根據地研究會的工作。
(二)人員構成情況
本部門參照公務員管理事業編制41人，實有人數36人,離休職工2人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計 1898.20萬元，比上年減少129.38萬元，減少6%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1838.86萬元，比上年減少47.23萬元，下降2.53%。其中：財政撥款收入1838.43萬元，佔收入合計99.98%，其他收入0.43萬元，佔收入合計0.02%。
(二)支出決算説明
2018年度總支出1692.827802萬元。比上年減少225.9萬元，下降11.77%，其中：基本支出1259.69萬元，佔支出合計的74.42%；項目支出433.14萬元，佔支出合計的25.59%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收入總計1838.43萬元，比上年減少28.27萬元，下降1.51%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮預算。2018年度財政撥款支出總計1689.83萬元，比上年減少75.15萬元，下降4.26%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出總計1689.83萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1531.20萬元，佔本年財政撥款支出90.61%； 教育支出2.71萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業支出100.62 萬元，佔本年財政撥款支出5.95%；醫療衛生和計劃生育支出55.30萬元，佔本年財政撥款支出3.27%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算1531.20萬元，比2018年年初預算1677.29萬元減少146.09萬元，下降9.54%。其中： "黨委辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2018年度決算1531.20萬元，比2018年年初預算1677.29萬元減少146.09萬元，下降9.54%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
2、"教育支出"(類)2018年度決算2.71萬元，比2018年年初預算3.70萬元減少0.99萬元，下降36.53%。其中：
"進修及培訓"(款)2018年度決算2.71萬元，比2018年年初預算3.70萬元減少0.99萬元，下降36.53%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算100.62萬元，與2018年年初預算100.62萬元持平。
其中："行政事業單位離退休"(款)2018年度決算100.62萬元，與2018年年初預算100.62萬元持平。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算55.30萬元，比2018年年初預算57.25萬元減少1.95萬元，下降3.5%。其中： "行政事業單位醫療"(款)2018年度決算55.30萬元，比2018年年初預算57.25萬元減少1.95萬元，下降3.5%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此類情況。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1259.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數43.00萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算50.37萬元減少7.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數14.82萬元，比2018年年初預算數15.00萬元減少0.18萬元。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支；2018年因公出國(境)費用主要用於尋訪革命遺址收集黨史資料及第十八屆埃德加.斯諾國際研討會。2018年組織因公出國(境)團組2個、3人次，每人平均因公出國(境)費用4.94萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.05萬元，比2018年年初預算數0.21萬元減少0.16萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待開支。2018年公務接待費主要用於接待外省黨史部門同志。公務接待1批次，公務接待4人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數28.13萬元，與2018年年初預算數35.16萬元減少7.03萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數16.96萬元，與2018年年初預算數16.96萬元持平。2018年購置(更新)1輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數11.17萬元，比2018年年初預算數18.20萬元減少7.03萬元，主要原因：厲行節約，加強公務用車管理。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修2.96萬元，公務用車保險2.44萬元，公務用車其他支出2.77萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計117.07萬元，比上年減少48.73萬元，減少原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
三、政府採購支出情況
2018年中國共産黨北京市委員會黨史研究室政府採購支出總額79.35萬元，其中：政府採購貨物支出12.15萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出67.20萬元。授予中小企業合同金額56.95萬元，佔政府採購支出總額的71.77%，其中：授予小微企業合同金額56.95萬元，佔政府採購支出總額的71.77%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額385.14萬元，其中：汽車7輛，124.97萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度不涉及此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算59.51萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委黨史研究室對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的30.43%；其中1個項目進行了普通程式績效評價，並出具了績效評價報告，涉及金額13萬元；6個項目進行了簡易績效評價，涉及金額257.8萬元。
從評價結果看，7個評價項目平均得分91分，最高得分98分，最低得分82.6分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規範，項目完成良好，基本達到了預期效果。
二、 第二輪《北京志·共産黨志》編纂工作項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於開展北京市第二輪地方誌書編纂工作的通知》(京辦字[2008]16號)文件精神，2014年5月26日，《共産黨志》編委會成立大會召開，第二輪《共産黨志》編委會成立，修志工作正式啟動，由市委辦公廳、市紀委等19家單位參與編寫，編委會辦公室設在市委辦公廳，編輯部設在市委黨史研究室。經過各參編單位編寫人員認真細緻地撰寫，黨志編輯部完成全書合成、印製樣書，並徵求各參編單位意見，形成了70萬字的初審稿。初審評議，認為總體上完成了一部高品質的初審稿，取得了預期的階段性成果，為編出一部精品佳志打下了很好基礎。在此基礎上進一步進行了修改完善，對全書的總體框架進行了調整，增補了組織機構、重要會議內容，調整了市委工作系統黨委，黨校、黨史、黨建研究等章節設置，全書內容更集中，邏輯更合理。2018年底復審，取得階段性成果。2019年，黨志編輯部將按照市地方誌辦公室要求修改完善復審稿，再報請終審並再次修改完善，力爭2020年上半年進入出版流程。
(二)評價結論
經專家評議，第二輪《北京志·共産黨志》編纂工作項目綜合評價得分82.6分，其中：項目決策11.64分，項目管理23.7分，項目績效47.26分，績效評價級別為"良好"。
(三)存在問題
1.本項目與北京市地方誌編纂的總體規劃要求相符，也符合部門職責。但作為黨史志編纂的主要牽頭單位，缺少落實《<北京志。共産黨志(1998-2012)>編纂工作方案》的中期規劃和年度實施計劃。部門預算績效管理意識有待提升，績效目標設定的完整性合理性和相關性有待改進(如品質指標和進度指標)。
2.預算績效管理的組織機構和職責分工以及工作機制有待完善，本項目的全過程績效資料收集整理的不夠完整充分。從項目前期立項的決策依據和領導批示、到本項目實施進度和工作品質把控的各項措施、以及産出效果效益的相關資料都呈現不足。
3.重點工作項目的管理制度有待完。共産黨志編寫過程的階段性目標完成情況的評審程式不夠嚴謹，影響工作品質的評價，黨史志送審稿結題的評審過程和評審意見的論證資料不夠充分。
(四)建議
1.進一步提升預算績效管理意識，健全績效評價組織機構和職責分工。注意項目績效目標設定的相關性和具體細化的優化。同時要進一步細化預算明細支出編制，完善定額和測算依據的全面性客觀性。提高預算編制準確性，降低調整率。
2.完善工作實施計劃，建立健全重點任務項目管理制度。完善項目過程管控、成果驗收評審等環節的管理措施。
3.注重在完成績效目標的同時收集整理相關資料，完善對産出效益進行滿意度評價的措施。