目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
機構設置：北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構，內設28個部門，其中包括經濟研究所、文化研究所、科學社會主義研究所、城市管理研究所等14個科研部門，辦公室、科研處等14個行政科輔部門。
主要職責：為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務，圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題，開展理論應用對策研究。
(二)人員構成情況
本部門事業編制316人，實有人數237人。
二、年收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計13630.42萬元，比上年增加434.60萬元，增長3.29%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計11832.09萬元，比上年增加661.31萬元，增長5.92%，其中：財政撥款收入9893.62萬元，佔收入合計的83.62%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1703.96萬元，佔收入合計的14.40%；經營收入33.60萬元，佔收入合計的0.28%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入200.91萬元，佔收入合計的1.70%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計10247.39萬元，比上年減少153.47萬元，下降1.48%，其中：基本支出7628.25萬元，佔支出合計的74.44%；項目支出2608.17萬元，佔支出合計的25.45%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出10.97萬元，佔支出合計的0.11%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計9989.78萬元，比上年增加302.66萬元，增長3.12%。主要原因：全市工資、社保政策調整影響。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出9008.86萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出13.82萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；科學技術支出8944.64萬元，佔本年財政撥款支出99.29%，社會保障和就業支出50.40萬元，佔本年財政撥款支出0.56%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1"教育支出"(類)2018年度決算13.82萬元，比2018年年初預算減少5.18萬元，下降27.26%。其中：
"進修及培訓"(款，下同)2018年度決算13.82萬元，比2018年年初預算減少5.18萬元，下降27.26%。主要原因：厲行節約，壓縮培訓成本。
2"科學技術支出"(類)2018年度決算8944.64萬元，比2018年年初預算減少766.95萬元，下降7.90%。其中：
"應用研究"(款)2018年度決算18.63萬元，與2018年追加預算持平。
"社會科學"(款)2018年度決算8926.01萬元，比2018年年初預算減少785.58萬元，下降8.09%。主要原因：一方面是厲行節約，壓縮科研成本；另一方面是重點課題等科研類項目結轉下年使用。
3"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算50.40萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算50.40萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7431.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數11.40萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算67.92萬元減少56.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.22萬元，比2018年年初預算數1.85萬元減少1.63萬元。主要原因：厲行節約壓縮此項經；2018年招待費用主要用於其他科研院學術交流和華北地區社科院第三十五屆科研管理聯席會等。公務接待共5批次，公務接待28人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數11.18萬元，比2018年年初預算數26萬元減少14.82萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。2018年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數11.18萬元，比2018年年初預算數26萬元減少14.82萬元，主要原因：公車改革和厲行節約，壓縮此項經費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車維修4.91萬元，公務用車保險4.42萬元，公務用車其他支出1.85萬元。2018年公務用車保有量10輛，車均運作維護費1.12萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市社會科學院政府採購支出總額565.75萬元，其中：政府採購貨物支出42.02萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出523.73萬元。授予中小企業合同金額423.36萬元，佔政府採購支出總額的74.83%，其中：授予小微企業合同金額392.25萬元，佔政府採購支出總額的69.33%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7169.66萬元，其中：汽車22輛，549.23萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。因公車改革，2018年公務用車保有量10輛，其餘額車輛均已經上繳待審批核銷。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5. 社會科學：是指以社會現象為研究對象的科學，如政治學、經濟學、軍事學、法學、教育學、文藝學、史學、語言學、民族學、宗教學、社會學等，其任務是研究並闡述各種社會現象及其發展規律。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市社會科學院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的35.48%，涉及金額948.74萬元。評價結果是得分在90分(含90分)以上的7個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。
二、《城市問題》期刊項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
《城市問題》期刊是北京市社會科學院主管、主辦的綜合性社會科學類學術期刊，創刊于1982年，現為月刊。《城市問題》期刊是全國中文核心期刊、CSSCI來源期刊、中國人文社會科學核心期刊、中國人民大學報刊複印資料重要轉載來源期刊、CNKI黨政領導決策參考資訊庫期刊、CNKI高影響力學術期刊、中國核心學術期刊、中國市長協會推薦期刊，入選《中國國際影響力優秀學術期刊名錄(2015、2017)》，並位列中共北京市委宣傳部、北京市人事局、原北京市新聞出版廣電局評定的北京市13種優秀期刊之一，是北京市優秀出版物(優秀期刊)、中國北方優秀期刊。
《城市問題》期刊始終秉持嚴謹求實的辦刊原則，倡導學術理論創新和實事求是的學風，關注城市科學學術前沿理論動態，強化問題意識，促進學術交流，不斷探索科學精神與人文精神緊密結合的學術期刊辦刊路徑，為學術界、政府職能部門及學術愛好者提供學術交流傳播的平臺。2018年，《城市問題》期刊編輯部(以下簡稱"編輯部")繼續申請實施《城市問題》期刊經費項目(以下簡稱"項目")，主要圍繞城市化、城市規劃、建設、管理、城市經濟與社會等問題出版期刊12期，26400本(2200本/期)。
2.項目組織管理機構
編輯部是項目的具體實施部門，主要負責期刊項目立項申報和具體實施。編輯部在編人員6人，其中博士3人、碩士1人、本科生2人，主要負責項目立項申報、總體協調、專題策劃、約稿、排版印刷、業務培訓和網站建設等相關工作；外聘編輯人員6人，其中，博士2人、碩士4人，主要負責審稿、編輯、校對和編務工作。
計財處是項目的預算執行監督部門，主要負責協同編輯部編制項目的立項申報書和預算；按照市社科院財政性項目經費使用管理辦法及項目預算控制數對經費支出進行審核。
3.項目主要內容
2018年項目的主要內容包括兩個方面：一是編輯、出版涵括城市學、經濟學、社會學、地理學、管理學等學科的學術期刊12期，每期108頁，每期收納稿件14篇，全年170余篇；二是赴哈爾濱和深圳開展2次學術交流及調研。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分91.4分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。其中項目決策指標分值15分，評價得分12.92分；項目管理指標分值30分，評價得分27.48分；項目績效指標分值55分，評價得分51分。具體評分情況見附件4，項目得分情況見圖1。
圖1：項目得分情況圖
通過項目得分情況圖可以看出，項目決策、管理和績效得分比較均勻，整體完成情況較好。對項目一級評價指標內容的分析見表2。
(三)存在問題
1、該項目會效益指標和品質指標設置不夠量化，未考慮期刊排名、訂閱率提升、轉載率、服務對象滿意度等情況。
2、該項目差旅費在實際執行中因部門人員的具體情況變生變化，導致差旅費未支出。
(四)建議
1、提高績效目標設置的合理性和量化程度
評價發現，項目社會效益指標和品質指標設置不夠量化，未從期刊排名情況、訂閱率提升情況、轉載率情況等角度設置量化的考核指標；個別指標內容與預算不夠匹配，如未針對學術交流及調研活動設置具體的績效目標和指標。
建議編輯部一是結合年度項目內容，合理、全面地設置項目績效目標，確保績效目標與預算及項目內容保持一致。二是結合期刊出版和發行項目特點，從業務角度提煉並量化各項指標，為項目的實施提供有力指導，便於後續績效考核工作的開展。
2、增強項目過程管控力度，規範項目調整手續
評價發現，項目執行過程中，部分項目內容無法執行，存在調整情況，但未及時履行相關調整手續，項目過程管理規範性有待進一步提升。
建議編輯部進一步加強對項目執行過程的管控力度，對於項目內容、績效目標、經費預算需要調整的情況，明確調整程式和要求，促進項目管理的規範性。
3、注重績效資料收集整理，及時開展滿意度調查
評價發現，項目的實施發揮了良好的社會影響，但項目單位未及時統計和整理關於刊物續訂率及學術影響力等方面的績效資料，反映項目效益情況的資料不夠完善。此外，項目單位尚未開展直接的服務對象滿意度調查工作，滿意度支撐材料不夠充分。
建議市社科院注重收集和整理刊物續訂率、刊物排名情況及學術影響力等方面反映項目績效的資料。同時，考慮通過網路調查或隨刊發放電子調查問卷二維碼等方式對相關服務對象開展滿意度調查，並將有關數據進行深入統計、分析，為進一步改進和完善期刊，以及項目績效評價提供數據支撐。