目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)成立於1983年9月，是隸屬於市委、參照公務員法管理的副局級事業單位。單位內設秘書處、規劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和資訊處等6個處室。無下屬單位，經費來源為財政全額撥款。主要職責任務：統籌規劃、組織實施北京市社會科學基金項目研究，建設社科研究基地。引導廣大社會科學工作者以馬克思主義為指導開展社科研究工作，促進首都哲學社會科學事業繁榮發展。
(二)人員構成情況
本部門參照公務員法管理的事業編制29人，實有人數28人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計6463.85萬元，比上年增加217.88萬元，增長3.49%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計6451.76萬元，比上年增加559.51萬元，增長9.50%，其中：財政撥款收入6443.45萬元，佔收入合計的99.87%；其他收入8.31萬元，佔收入合計的0.13%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計6349.30萬元，比上年增加226.4萬元，增長3.70%，其中：基本支出875.17萬元，佔支出合計的13.78%；項目支出5474.13萬元，佔支出合計的86.22%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計6454.92萬元，比上年增加217.35萬元，增長3.48%。主要原因：新增全國文化中心建設專項經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出6343.10萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出9.25萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；科學技術支出6065.25萬元，佔本年財政撥款支出95.62%；文化體育與傳媒支出263萬元，佔本年財政撥款支出4.15%；社會保障和就業支出5.61萬元，佔本年財政撥款支出0.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算9.25萬元，比2018年年初預算減少1.63萬元，下降14.99%。其中：
"進修與培訓"(款)2018年度決算9.25萬元，比2018年年初預算減少1.63萬元，下降14.99%。主要原因：壓縮一般性支出。
2、"科學技術支出"(類)2018年度決算6065.25萬元，比2018年年初預算減少44.35萬元，下降0.73%。其中：
"科學技術管理事務"(款)2018年度決算809.61萬元，比2018年年初預算增加12.84萬元，增長1.61%。主要原因：調整規範統發人員經費。
"社會科學"(款)2018年度決算5255.64萬元，比2018年年初預算減少57.19萬元，下降1.08%。主要原因：落實厲行勤儉節約政策，壓縮一般性支出。
3."文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算263萬元，比2018年年初預算減少37萬元，下降12.33%。其中：
"文化"(款)2018年度決算263萬元，比2018年年初預算減少37萬元，下降12.33%。主要原因：科研經費結轉下年使用。
4、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算5.61萬元，比2018年年初預算5.61萬元持平，無增減。
其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算5.61萬元，比2018年年初預算5.61萬元，無增減。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出868.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數0.70萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算8.77萬元減少8.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數減少5.72萬元。主要原因：本年度未安排此項工作；2018年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0.45萬元減少0.45萬元。主要原因：嚴格管控公務接待費支出範圍，落實厲行勤儉節約規定。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數0.70萬元，比2018年年初預算數2.6萬元減少1.90萬元。其中，公務用車購置費2018年度無支出。公務用車運作維護費2018年決算數0.70萬元，比2018年年初預算數2.6萬元減少1.90萬元，主要原因：嚴格執行公務應急保障車使用管理規定，降低費用支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.34萬元，公務用車保險0.36萬元，公務用車其他支出0萬元。2018年公務用車保有量1輛，車均運作維護費0.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門是參照公務員法管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計62.98萬元，比上年減少7.11萬元，減少原因：厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2018年市社會科規劃辦政府採購支出總額84.27萬元，其中：政府採購貨物支出14.23萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出70.04萬元。授予中小企業合同金額42.33萬元，佔政府採購支出總額的50.23%，其中：授予小微企業合同金額41.94萬元，佔政府採購支出總額的49.77%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額352.50萬元，其中：汽車1輛，16.59萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.項目鑒定結項工作費：項目成果鑒定、結項是市社科基金項目管理工作的重要環節，是指為保障項目研究品質，用於評價項目研究成果、提高研究成果品質、促進優秀研究成果産出的各項資金，包括：成果鑒定專家勞務費、成果鑒定會議費、項目鑒定結項工作中産生的材料費、郵寄費等其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據市編辦2019年2月20日，京辦字(2019)46號"三定"方案精神，北京市社會科學界聯合會機關和北京市哲學社會科學規劃辦公室合署辦公。市社科連線關和市社科規劃辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。2018年，市社會科規劃對2018年度部門項目支出實施績效簡易程式評價，評價項目6個，佔部門項目總數的35.29%，涉及金額5021.83萬元。"優秀"的3個，評價得分在90分(含90分)以上；"良好"的3個，評價得分在75-90分(含75分)。