目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技資訊部、業務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛部七個職能部門。我單位屬於財政差額撥款事業單位。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
（二）人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制353人，實有人數119人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收入總計5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長1.55%。支出總計6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長4.24%。
（一）收入決算説明
2018年度本年收入合計5799.88萬元，比上年增加88.80萬元，增長1.55%，其中：財政撥款收入4197.47萬元，佔收入合計的72.37%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入996.40萬元，佔收入合計的17.18%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入606.01萬元，佔收入合計的10.45%。
（二）支出決算説明
2018年度本年支出合計6133.30萬元，比上年增加249.58萬元，增長4.24%，其中：基本支出4197.42萬元，佔支出合計的68.44%；項目支出1935.87萬元，佔支出合計的31.56%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收入4197.47萬元，比上年增加106.29萬元，增長2.60%；支出總計4197.42萬元，比上年增加118.81萬元，增長2.83%。主要原因：2018年增加了自主項目和科研項目的投入，使財政撥款收入、支出較上年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出4197.42萬元，主要用於以下方面："科學技術支出"人員支出2577.51萬元，佔本年財政撥款支出61.41%；日常公用經費605.54萬元，佔本年財政撥款支出14.43%；項目經費1014.37萬元，佔本年財政撥款支出24.16%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"科學技術支出"2018年度決算4197.42萬元，比2018年年初預算增加56.17萬元，增長1.35%。其中：
1、"機構運作"2018年度決算3183.05萬元，比2018年年初預算增加56.22萬元，主要原因：根據有關規定進行經費調標。
2、"其他應用研究支出"2018年度決算1014.37萬元，比2018年年初預算減少0.05萬元。主要原因：2018年項目結余資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3183.05萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計605.54萬元，比上年增加44.87萬元，增長8%。
三、政府採購支出情況
2018年北京市市政工程研究院政府採購支出總額456.00萬元，其中：政府採購貨物支出456.00萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額456.00萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額456.00萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額5531.19萬元，其中：汽車22輛，325.02萬元；單價100萬元以上的專用設備1台（套），116.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市市政工程研究院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的37.50%，涉及金額613.06萬元。評價結果：
(一) 2019年5月20日對2018年隧道結構及材料分析測試設備購置項目，預算金額合計273.00萬元,召開了專家評價會，經過專家評議，2018年隧道結構及材料分析測試設備購置項目綜合評價得分90.28分，績效級別評定為"優秀"。
(二) 對2018年路橋結構及材料分析測試設備購置項目，預算金額183.00萬元，進行簡易評價，經績效評價小組對資料進行復核打分，平均為88.00分；大口徑污水管道修復砂漿及工裝設備研究項目，預算金額157.06萬元，經績效評價小組對資料進行復核打分，平均為96.00分。
二、2018年隧道結構及材料分析測試設備購置項目績效評價報告
（一）評價對象概況
北京市市政工程研究院為了對新産品和新標準進行有效追蹤，積極開拓市場及新興服務的業務能力，需要更新隧道結構及材料設備。同時新購設備能夠從構築隧道的原材料品種開始進行檢測，準確的對隧道整體結構的健康進行監測，及時發現隧道中管片裂縫、錯臺、滲漏、道床剝離等系列問題，對隧道災害病變做出預警，並與施工中的綠色環保的新型材料相配合進行系列研究，形成適合當前隧道結構的精準病害探查診斷技術。因此申請購置13台隧道結構及材料分析測試設備，具體為：程式控制型雙端面磨平機一台，錨桿長度檢測儀一台，X射線探傷機一台，程式控制靜態電阻應變儀一台，基坑內部結構分層水準量測試儀一台，靜力荷載測試儀一台，路面取芯機一台，高強螺栓軸力扭矩複合檢測儀一台，混凝土超聲脈衝回波儀一台，電鏡配能譜儀一台，鋼筋探測儀一台，三維鐳射掃描器一台，免標靶橋梁撓度檢測儀一台。
（二）評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分90.28分，其中項目決策13.84分，項目管理27.94分，項目績效48.50分，績效級別評定為"優秀"。
（三）存在問題
1.項目實施方案不夠完善，缺少設備使用培訓及風險防控措施。
2.專家論證意見未説明專家專業和資質，未明確論證時間等。
3.設備驗收不夠嚴謹和規範，過程記錄不完整，未明確隨機資料、驗收日期等。委託相關單位進行第三方驗證的留痕資料、設備調試記錄等不完整。
4.滿意度調查僅局限單位內部使用人，未進行滿意度分析。
5.績效成果展現不充分，項目的完成是否實現預期效益指標不明顯。
（四）建議
1.加強實施方案的制定，完善內控管理制度，遵循實施方案撰寫與實際項目實施相結合原則，制定切實可行的實施方案。
2.加強項目管理，完善前期論證的相關程式，加強對項目事前、事中、事後績效管理工作。
3．制定設備日常維護、保養方案，保證設備運作順暢，明確具體責任人。
4.進一步加強績效管理體系建設，完善內控管理相關制度，不斷提升績效管理水準。
5.建議注重績效成果資料收集、以充分體現併發揮財政資金的效能。