目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國電影博物館內設辦公室、組織人事部、財務部、活動管理部、藏品部、影院部、保衛部、保障部、開發部(基本建設辦公室)、展陳部、社會教育部、研究部(館刊編輯部)、技術部(網路資訊中心)，共13個部室。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制119人，實有人數102人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計11,088.74萬元，比上年增加1730.88萬元，增長18.5%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入9981.22萬元，比上年增加1123.73萬元，增長12.69%，其中：財政撥款收入9846.53萬元，佔收入合計98.65%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入134.69萬元，佔收入合計的1.35%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計7759.80萬元，比上年減少182.86萬元，下降2.3%，其中：基本支出4680.40萬元，佔支出合計的60.32%；項目支出3079.40萬元，佔支出合計的39.68%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計10229.24萬元，比上年增加1619.95萬元，增長18.82%。主要原因：增加了設備設施維修改造、屋面漏雨維修等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出7182.33萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1.43萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；文化體育與傳媒支出7180.90萬元，佔本年財政撥款支出99.98%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算1.43萬元，比2018年年初預算減少1.07萬元，下降42.8%。其中：
"進修及培訓"2018年度決算1.43萬元，比2018年年初預算減少1.07萬元，下降42.8%。主要原因：壓減支出，控制標準。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2018年度決算7180.90萬元，比2018年年初預算減少1054.05萬元，下降12.8%。其中：
"新聞出版廣播影視" 2018年度決算7180.90萬元，比2018年年初預算減少1054.05萬元，下降12.8%。主要原因：因閉館改造，核減社教系列活動33.19萬元、電影音樂欣賞21.99萬元、影博影人專題展141.58萬元,2018年續租交通指路牌118.84萬元，館內消防安全疏散指示燈改造30.71萬元，影博民俗文化活動19.66萬元，電影展映158.03萬元等項目經費，以及在執行過程中壓減了相關項目預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4680.40萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費支出。(4)其他資本性支出包括專用設備購置。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數25.32萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算54.35萬元減少29.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數14.36萬元，比2018年年初預算數30.00萬元減少15.64萬元。主要原因：出國人數減少；2018年因公出國(境)費用主要用於"第九屆少年兒童電影配音大賽"選拔活動、中國電影國際巡展、一帶一路電影展映等方面赴香港、台灣、俄羅斯、烏克蘭等費用，2018年組織因公出國(境)團組4個、8人次，每人平均因公出國(境)費用1.79萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.01萬元，比2018年年初預算數0.95萬元減少0.94萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待，費用相應減少。2018年公務接待費主要用於接待外單位公務人員，接待7批次，49人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數10.94萬元，比2018年年初預算數23.40萬元減少12.46萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元無增減。2018年購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2018年決算數10.94萬元，比2018年年初預算數23.4萬元減少12.46萬元，主要原因：車輛維修費、過路過橋費等費用均有所下降。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.04萬元，公務用車維修3.95萬元，公務用車保險3.24萬元，公務用車其他支出2.72萬元。2018年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年中國電影博物館政府採購支出總額2299.46萬元，其中：政府採購貨物支出22.25萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2277.21萬元。授予中小企業合同金額16.90萬元，佔政府採購支出總額的0.73%，其中：授予小微企業合同金額249.81萬元，佔政府採購支出總額的10.86%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額48195.93萬元，其中：汽車25輛，507.13萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，144.6萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
不屬於此項收支統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
不屬於政府購買服務主體。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國電影博物館對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，佔部門項目總數的30%，涉及金額1880.20萬元。24個項目績效水準有所提升，大多數項目目標明確，符合我館發展方向；資金及時到位，按進度如期完成；項目滿意度調查結果良好。各項目部室和項目執行人員提高了預算管理意識。但是也發現個別項目績效目標設置不夠科學合理、績效指標設置不夠細化、量化，預算編報不夠準確,部分項目預算結余比例或者評審審減率較高，還需要加強預算編制的精準性；部分項目無實施方案或者實施方案不夠準確；合同管理有待進一步細化等問題。
第九屆少年兒童電影配音大賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
"第九屆少年兒童電影配音大賽"項目(以下簡稱"該項目")是由中國電影博物館社教部組織開展，該項目工作週期為2018年1月1日-2018年12月31日。活動立足北京、輻射全國其他省市，面向7-16周歲的少年兒童，堅持公平、公正、公開和節儉辦活動的原則，堅持由孩子唱主角，堅持全部活動不向少年兒童收取費用，創造了新穎的學習形式、豐富的活動內容、專業的比賽氛圍和精彩的才藝展示，獲得了廣大少年兒童的喜愛和家長們的肯定，收到良好的社會反響，特別是港澳臺分賽區的活動，增進了兩岸三地少年兒童聯誼聯心，增強了對中華傳統文化的認知和共識。
(二)評價結論
經過專家討論與評價，績效評價結論為"良好"。
(三)存在問題
1.項目的品牌策劃和中長期規劃不強，品牌培育的關注度不足，未利用有限的公共財政資金帶動社會資本進入，未借助市場力量放大少兒藝術教育公益事業，缺少引入社會力量辦活動的思路。
2.項目過程管理不充分，項目監管力度不足。
3.作為每年一度的品牌化系列活動，缺少年度之間的績效指標縱向對比分析和對品牌影響力、認知度積累的量化衡量。
(四)建議
1.根據部門職能，多方爭取資金支援，儘早開展品牌培育規劃。
2.制定監管措施，完善項目的過程監督管理。
3.設定對品牌影響力、認知度的量化指標，加強績效指標年度間的對比分析。