目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
(3)北京中德職業技能公共實訓中心(全額撥款事業單位)
(4)北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制157人，實際98人；離退休人員169人，其中：離休14人，退休155人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計7027.95萬元，比上年增加636.26萬元，增長9.95%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計7027.95萬元，比上年增加788.92萬元，增長12.64%，其中：財政撥款收入6591.06萬元，佔收入合計的93.78%；上級補助收入37.43萬元，佔收入合計的0.53%；事業收入30.62萬元，佔收入合計的0.44%；經營收入368.02萬元，佔收入合計的5.24%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.82萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計6423.23萬元，比上年增加521.71萬元，增長8.84%，其中：基本支出4289.61萬元，佔支出合計的66.78%；項目支出1810.76萬元，佔支出合計的28.19%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出322.86萬元，佔支出合計的5.03%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計6591.06萬元，比上年增加388.92萬元，增長6.27%。主要原因：一是人員變動及晉級，二是根據事業發展，增加項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出6041.26萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5120.53萬元，佔本年財政撥款支出84.76%；社會保障和就業支出739.33萬元，佔財政撥款支出12.24%；醫療衛生與計劃生育支出108萬元，佔本年財政撥款支出1.79%；資源勘探資訊等支出73.4萬元，佔本年財政撥款支出1.21%；其他支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算5120.53萬元，比2018年年初預算減少405.56萬元，下降7.34%。其中：
"職業教育"(款)2018年度決算3862.92萬元，比2018年年初預算減少142.15萬元，下降3.55%。主要原因：按照全市統一政策，壓縮一般性公用經費支出。
"進修及培訓"(款)2018年度決算1257.61萬元，比2018年年初預算減少263.41萬元，下降17.32%。主要原因：由於下屬事業單位離職人員增多，相關費用支出減少。
2、"社會保障和就業支出"(類)2018度決算739.33萬元，比2018年年初預算增加2.44萬元，增長0.33%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算739.33萬元，比2018年年初預算增加2.44萬元，增長0.33%。主要用於保障本級離退休人員費用。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算108萬元，比2018年年初預算減少2.16萬元，下降1.96%。主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
"醫療保障"(款)2018年度決算108萬元，比2018年年初預算減少2.16萬元，下降1.96%。主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
4、"資源勘探資訊等支出"(類)2018年度決算73.4萬元，比2018年年初預算減少5.72萬元，下降7.23%。其中：
"製造業"(款)2018年度決算73.4萬元，比2018年年初預算減少5.72萬元，下降7.23%。主要原因：下屬事業單位招聘人員計劃有變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4230.5萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數17.19萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算18.61萬元減少1.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數1.61萬元，比2018年年初預算數1.73萬元減少0.12萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，嚴格控制三公經費支出。2018年公務接待費主要用於國內的公務接待。公務接待37批次，公務接待726人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數15.58萬元，比2018年年初預算數16.88萬元減少1.3萬元。其中，公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2018年決算數15.58萬元，比2018年年初預算數16.88萬元減少1.3萬元，主要原因：市政府倡導綠色出行，減少了公務用車次數。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.77萬元，公務用車維修8.61萬元，公務用車保險1.82萬元，公務用車其他支出0.38萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位政府採購支出總額394.92萬元，其中：政府採購貨物支出394.92萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額394.92萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額394.92萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3306.77萬元，其中：汽車6輛，117.33萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，544.39萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的69.23%，涉及金額1238.48萬元。評價結果(概括評價總體情況)。
二、技工學校宿舍樓改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市儀器儀錶高級技工學校承建時間較長，各樓防水層日曬雨淋風吹，現已嚴重老化破損，宿舍樓各樓層在春夏秋時節漏雨現象嚴重，冬季樓房墻體凍裂的瓷磚經常性下落，全校師生的人身安全存在著極大的安全隱患。為了進一步提高我校的教育教學水準，保證師生的人身安全，給學生一個安全舒適的學習生活環境，改善我校教學條件，消除安全隱患，實施宿舍樓更新改造項目。項目年初預算295.69萬元，全年實際執行295.69萬元。
(二)評價結論
按照預期計劃實施該項目的招標、備案、施工、驗收等工作。施工完成後經四方驗收合格並投入使用，符合相關要求，有效改善學生生活學習環境，滿足發展需求。
(三)存在問題
無
(四)建議
施工類項目手續相對複雜，學校可施工時間比較固定因此應將工作前置，盡可能提前辦理預撥手續。