目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理,現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。
1.部門機構設置
本公司內設23個職能部門，下屬8戶財政預算單位：
(1)北京隆達輕工控股有限責任公司本級
(2)北京市第二輕工業總公司黨校(全額撥款)
(3)北京市第二輕工業總公司老幹部活動站(全額撥款)
(4)北京市應用高級技工學校(全額撥款)
(5)北京市冶金産品品質監督檢驗站(差額撥款)
(6)北京市塑膠製品品質監督檢驗站(差額撥款)
(7)北京市輕工産品品質監督檢驗一站(差額撥款)
(8)北京二輕有限責任公司衛生所(差額撥款)
2.部門職責
以北京市第二輕工業總公司黨校、北京市應用高級技工學校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、技校教育；北京市冶金産品品質監督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關産品檢測技術方法與標準手段的研究及提供檢驗、檢測等服務；此外，北京市第二輕工業總公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
本部門事業編制276人，實有人數201人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計9704.34萬元，比上年減少82.72萬元，下降0.85%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計9692.32萬元，比上年增加122.77萬元，增長1.28%，其中：財政撥款收入7617.20萬元，佔收入合計的78.59%；事業收入99.58萬元，佔收入合計的1.03%；經營收入1589.31萬元，佔收入合計的16.40%；其他收入386.23萬元，佔收入合計的3.98%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計8973.93萬元，比上年減少58.91萬元，下降0.65%，其中：基本支出6231.32萬元，佔支出合計的69.44%；項目支出1199.50萬元，佔支出合計的13.36%;經營支出1543.11萬元，佔支出合計的17.20%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計7617.20萬元，比上年減少31.65萬元，下降0.41%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出7245.88萬元，主要用於以下方面(按大類)： 教育支出5536.19萬元，佔本年財政撥款支出76.40%；科學技術支出11.97萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業支出852.10萬元，佔本年財政撥款支出11.76%；醫療衛生與計劃生育支出90.00萬元，佔本年財政撥款支出1.24%；資源勘探資訊等支出755.62萬元，佔本年財政撥款支出10.43%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算5536.19萬元，比2018年年初預算減少194.68萬元，下降3.40%。其中：
"職業教育"(款)2018年度決算4864.00萬元，比2018年年初預算減少217.07萬元，下降4.27%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。
"進修及培訓"(款)2018年度決算672.19萬元，比2018年年初預算增加22.39萬元，增長3.45%。主要原因：社會治安綜合治理績效優秀經費增加。
2、"科學技術支出"(類)2018年度決算11.97萬元，比2018年年初預算增加11.97萬元，增長100%。其中：
"其他科學技術支出"(款)2018年度決算11.97萬元，比2018年年初預算增加11.97萬元，增長100%。主要原因：本部門所屬轉制院所補發職工住房一次性補助。
3、"社會保障和就業支出"(類) 2018年度決算852.10萬元，比2018年年初預算增加2.7萬元，增長0.32%。其中：
"其他行政事業單位離退休支出"(款)2018年度決算852.10萬元，比2018年年初預算增加2.7萬元，增長0.32%。主要原因：根據人力資源社會保障部和財政部聯合發佈的《關於增加機關事業單位離休人員離休費的實施方案》，增加離休人員離休費。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類) 2018年度決算90.00萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2018年度決算90.00萬元，與2018年年初預算持平。主要用於離休人員醫療保險。
5、"資源勘探資訊等支出"(類)2018年度決算755.62萬元，比2018年年初預算增加86.59萬元，增長12.94%。其中：
"製造業"(款) 2018年度決算755.62萬元，比2018年年初預算增加86.59萬元，增長12.94%。主要原因：社會治安綜合治理績效優秀經費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2018年無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6046.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數60.16萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算86.49萬元減少26.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。主要原因：無因公出國(境)事項。
2.公務接待費。2018年決算數0.19萬元，比2018年年初預算數0.80萬元減少0.61萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2018年公務接待費主要用於其他院校到我單位所屬北京市應用高級技工學校調研、交流學習及校園開放日。公務接待3批次，公務接待96人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數59.97萬元，比2018年年初預算數85.69萬元減少25.72萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數50.88萬元，與2018年年初預算數50.88萬元持平。主要原因：公務用車購置費嚴格履行政府採購價格。2018年購置(更新)3輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數9.09萬元，比2018年年初預算數34.81萬元減少25.72萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.26萬元，公務用車維修3.36萬元，公務用車保險3.18萬元，公務用車其他支出2.29萬元。2018年公務用車保有量13輛，車均運作維護費0.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京隆達輕工控股有限責任公司政府採購支出總額719.56萬元，均為政府採購貨物支出。授予中小企業合同金額386.86萬元，佔政府採購支出總額的53.76%，其中：授予小微企業合同金額386.86萬元，佔政府採購支出總額的53.76%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額13,248.95萬元，其中：汽車13輛，291.34萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門2018年無政府購買服務支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京隆達輕工控股有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的40%，涉及金額692.00萬元。評價結果優秀，達到了項目預期績效目標。
二、網路實訓室更新升級建設項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市應用高級技工學校原有網路實訓室建設時間為2008年，因投入使用多年，設備老化故障頻出，無法滿足正常的教學需要。學校2018年計劃對網路實訓室實施更新升級，補充完善建設符合教學需求的實訓設備，提供網路實訓，雲計算、大數據存儲、分析、展現平臺以及相關課程資源，通過貼合企業的實戰環境操作，培養學生良好的解決問題的能力，提高學生的實際動手操作技能，提前適應企業中的開發模式，為後續學習建立基礎。項目經費共計408.21萬元。2018年1月7日，北京市應用高級技工學校《2018年工作計劃》同意該項目實施，2018年2月18日，市財政專項資金下達。
網路實訓室更新升級建設項目主要內容包括建設完整的多媒體基礎教學設施；購置電腦以及雲計算相關軟體49套及6組網路實訓基礎教學平臺；購置一台管理伺服器、四台計算伺服器以及相關的大數據軟體；建設實驗課程、項目實戰課程、基礎課程等相關配套課程。
(二)評價結論
經評價，項目綜合得分90.1分，績效評價結論為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標申報表的個別指標設置的科學性、合理性不強。
2.項目管理過程不夠規範，缺少項目管理制度及實施方案，實施過程管理嚴謹性不足。
(四)建議
1.優化績效目標及具體指標，提高績效目標結果導向作用。
2.加強項目管理過程管理，防範項目執行風險。