目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
北京輕工技師學院為國家級重點技術院校，學院堅持"高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作"的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
北京一輕控股有限責任公司黨校，秉承立足一輕服務社會的辦學方針，以一輕領導幹部的主體班培訓為主，對外的短期培訓和合作辦學為輔，為一輕系統、為社會培養人才發揮重要作用。
北京樂器研究所主要業務為提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。
國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。
北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制418人，實有人數316人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計21001.24萬元，比上年增加2174.07萬元，增長11.55%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計20401.91萬元，比上年增加2780.64萬元，增長15.78%，其中：財政撥款收入17589.05萬元，佔收入合計的86.21%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2267.26萬元，佔收入合計的11.11%；經營收入485.92萬元，佔收入合計的2.39%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入59.68萬元，佔收入合計的0.29%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計20087.66萬元，比上年增加2279.74萬元，增長12.80%，其中：基本支出12591.24萬元，佔支出合計的62.68%；項目支出7029.61萬元，佔支出合計的34.99%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出466.80萬元，佔支出合計的2.33%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計17589.05萬元，比上年增加2546.18萬元，增長16.93%。主要原因：北京輕工技師學院結合自身發展規劃本年預算比上年增加項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出17283.87萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出14295.54萬元，佔本年財政撥款支出82.71%；科學技術支出1484.16萬元，佔本年財政撥款支出8.59%；社會保障和就業支出554.84萬元，佔本年財政撥款支出3.21%；醫療衛生與計劃生育支出135萬元，佔本年財政撥款支出0.78%；資源勘探資訊等支出814.33萬元，佔本年財政撥款支出4.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算14295.54萬元，比2018年年初預算增加1525.52萬元，增長11.94%。其中：
"職業教育"2018年度決算13291.81萬元，比2018年年初預算增加1521.57萬元，增長12.92%。主要原因：輕工技師學院按照事業發展規劃，提升教育教學品質，年中追加項目支出如食品烘焙專業實訓室教學設備購置建設項目，第45屆世界技能大賽(烘焙項目)中國集訓極基地建設等項目。
"進修及培訓"2018年度決算1003.74萬元，比2018年年初預算增加3.96萬元，增長0.39%，與2018年年初預算基本持平。主要用於為一輕系統、為社會培養人才開辦領導幹部培訓班。
2、"科學技術支出"2018年度決算1484.16萬元，比2018年年初預算增加32.01萬元，增長2.20%。其中：
"應用研究"2018年度決算1484.16萬元，比2018年年初預算增加32.01萬元，增長2.20%。主要原因：按照全市統一政策調整人員經費。
3、"社會保障和就業支出"2018年度決算554.84萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算554.84萬元，與2018年年初預算持平。主要用於行政事業單位離退休費用支出。
4、"醫療衛生與計劃生育支出" 2018年度決算135萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算135萬元，與2018年年初預算持平。主要用於行政事業單位離休幹部醫療保險。
5、"資源勘探資訊等支出" 2018年度決算814.33萬元，比2018年年初預算增加42.77元，增長5.54%。其中：
"製造業"2018年度決算814.33萬元，比2018年年初預算增加42.77元，增長5.54%。主要原因：按照全市統一政策調整人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10571.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數28.15萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算32.96萬元減少4.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數2.10萬元，比2018年年初預算數2.51萬元減少0.41萬元。主要原因為落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量規模和接待標準,公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要為下屬單位輕工技師學院、一輕黨校用於校際參觀接待。公務接待37批次，公務接待376人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數26.04萬元，比2018年年初預算數30.44萬元減少4.40萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數16.96萬元，與2018年年初預算數16.96萬元持平。2018年更新1輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數9.09萬元，比2018年年初預算數13.49萬元減少4.40萬元，主要原因：由於公務用車改革，公務用車的使用率降低，公務用車加油費支出有所減少。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修2.87萬元，公務用車保險1.81萬元，公務用車其他支出1.41萬元。2018年公務用車保有量7輛，車均運作維護費1.30萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京一輕控股有限責任公司所屬事業單位政府採購支出總額4760.32萬元，其中：政府採購貨物支出4760.32萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4760.32萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3408.60萬元，佔政府採購支出總額的71.60%
四、國有資産佔用情況
固定資産總額39400.01萬元，其中：汽車11輛，225.29萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，199.36萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的36.36%，涉及金額2757.19萬元。總體評價結果良好。從評價情況看，項目立項符合相關管理規定，立項程式規範，績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果總體實現；財務管理制度規範健全，項目資金管理嚴格落實相關制度規定，財務核算規範。從實際效果看，下屬技師學院及黨校的辦學條件和各專業實訓條件通過項目實施得到了大幅度改善，實現教學資源利用率最優化和最大化，提高了學員的專業技能，增加了相關專業社會人員培訓，社會效益、服務對象滿意度都較高。下屬樂器研究所加強應用研究，拓寬發展方向，實現經營收入增長。
二、 實訓基地建設-第45屆世界技能大賽(電氣裝置)中國集訓基地建設項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
1、項目概況
為了不斷適應社會對技能人才需求，改進教學理念，創建貼合生産實踐的實訓基地，技師學院決定籌建第45屆世界技能大賽(電氣裝置)中國集訓基地建設項目。項目內容主要包括建設實訓平臺、購置KNX樓宇系統以及整套現場錄製設備等。該項目2018年度預算批復455.95萬元，實際到位資金455.95萬元，全部為市財政資金,項目實際支出455.89萬元，支出率為99.99%；結余資金0.06萬元，依據京財教育〔2018〕1965號文件已退回財政結余金額0.06萬元。
2、績效目標：
提升技師學院實訓水準，與世界技能大賽相接軌，滿足世界技能大賽培訓要求。為學生提供完善的實訓條件，促進學生全面的掌握電氣裝置操作技能，為學生未來專業發展奠定基礎。提高技師學院整體基礎建設水準，進而提高技師學院的辦學能力，為社會輸出更多優質專業人才，為國家在世界技能大賽上做好人才培養工作。
(二) 評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分87.06分，其中：項目決策13.34分，項目管理24.32分，項目績效49.40分，績效級別評定為"良好"。
(三) 存在問題
1.項目實施方案不完善，細化程度不足。
2.項目過程管理有待加強 。
3.項目績效證明資料尚有細化空間，整體效益體現可更完善。
(四)建議
1.需更加完善項目實施方案，提高細化量化程度。
2.完善管理辦法，加強對項目的監管。
3.加強公共預算執行的績效管理政策學習，樹立預算績效管理理念，提高公共財政資金使用績效意識，加強産出資料的收集整理，充分展示項目的績效成果，科學設定績效指標，細化、量化産出指標，提升各項指標的可考量性。