目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號)，後更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設12科室，分別是辦公室；教學部；教研部；招生就業辦公室；學生管理科；人力資源部；財務科；行政保衛部；培訓部；司訓隊；工會和團委。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。
學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制,事業編制188人，實有人數141人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計6628.42萬元，比上年增加395.50萬元，增長6.35%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計5733.20萬元，比上年減少348.06萬元，下降5.72%，其中：財政撥款收入5625.86萬元，佔收入合計的98.13%；上級補助收入60.26萬元，佔收入合計的1.05%；事業收入36.09萬元，佔收入合計的0.63%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入3萬元，佔收入合計的0.05%；其他收入7.99萬元，佔收入合計的0.14%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計6505.71萬元，比上年增加613.93萬元，增長10.42%，其中：基本支出5038.34萬元，佔支出合計的77.44%；項目支出1467.37萬元，佔支出合計的22.56%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計5625.86萬元，比上年增加958.04萬元，增長20.52%。主要原因：為學生生均定額調整和學校根據教育發展規劃，增加了部分教學課程開發，學校軟硬體建設、基礎設施改造和落實國家政策報廢更新1部公務車的項目投入並嚴格執行財政結余資金政策減少結余資金額度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出5504.66萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5504.66萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2018年度決算5504.66萬元，比2018年年初預算增加61.80萬元，增加1.14%。其中：
"職業教育"(款)2018年度決算5504.66萬元，比2018年年初預算增加61.80萬元，增加1.14%。主要原因：落實國家政策調整人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4050.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數95.65萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算145.48萬元減少49.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數0.54萬元，比2018年年初預算數6.09萬元減少5.55萬元。主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於招生接待費用等。公務接待21批次，公務接待90人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數95.11萬元，比2018年年初預算數139.39萬元減少44.28萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數16.96萬元，與2018年年初預算數16.96萬元持平。2018年更新1輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數78.15萬元，比2018年年初預算數122.43萬元減少44.28萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務車輛使用支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油27.25萬元，公務用車維修38.82萬元，公務用車保險8.67萬元，公務用車其他支出3.41萬元。2018年公務用車保有量34輛，車均運作維護費2.30萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市公共交通高級技工學校政府採購支出總額270.92萬元，其中：政府採購貨物支出198.52萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出72.39萬元。授予中小企業合同金額11.03萬元，佔政府採購支出總額的4.07%，其中：授予小微企業合同金額11.03萬元，佔政府採購支出總額的4.07%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額15366.37萬元，其中：汽車34輛，905.63萬元；單價100萬元以上的專用設備1套，100萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公共交通高級技工學校對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的35.29%，涉及金額800.23萬元。其中普通程式1個，簡易程式5個。1個普通程式的評價結果是新能源汽車動力電池與驅動電機驅動資源建設評價得分83.48分, 評價結果良好。5個簡易程式的評價結果是：電子黑板購置項目評價得分87分，評價結果良好;中水設備升級改造專項自評89.9分，評價結果良好；購置汽車維修設備專項自評89分，評價結果良好；電腦教室設備設施報廢更新專項89分，評價結果良好；校園無線覆蓋建設項目自評89分，評價結果良好。
二、 改善辦學條件-新能源汽車動力電池與驅動電機驅動資源建設項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
隨著新能源汽車技術的發展和新能源汽車保有量的持續擴大，特別是直接從事新能源汽車技術服務領域崗位的人員面臨更大的技能人才缺口。職業院校開設新能源汽車相關的專業和課程，培養技能人才將越來越緊迫。為企業培養新能源汽車維修技術人員已經成為當前職業院校的面臨的緊迫任務。
(二) 評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分83.48分，其中：項目決策12.72分，項目管理25.96分，項目績效44.80分，績效級別評定為"良好"。
(三) 存在問題
1.項目立項依據不夠充分，立項合理性不夠清晰。2.績效目標申報的規範性不足。3.預算編制缺乏嚴謹性、準確性。
4.項目管理不夠規範。5.項目效益性未充分發揮。6.項目滿意度調查完整性、充分性不足。
(四) 建議
1.紮實推進績效預算管理工作，提高績效目標編制水準。2.進一步完善項目相關管理辦法，加強項目過程的管理。
3.制定項目培訓計劃，提高項目課程平臺的實施的效果，充分提升課程資源的使用績效，擴展項目實施的社會效益。