目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市公安局《關於調整公安交通管理局機構編制的批復》(京公政復字[2014]38號)，設立北京市公安局公安交通管理局。內設25個正處級機構，2個副處級機構，分別為辦公室、政治處、紀委、警務保障處、東城交通支隊等；下屬12個預算單位，分別為局機關本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發區交通大隊。
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.指揮疏導路面交通，實行交通道路管制；管理和規範交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規劃、設計城市交通設施建設；辦理各種機動車通行證件。
2.負責重要領導、外賓及各項重大活動的路線和現場交通安全。
3.負責指導、協調各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況，考核交通安全工作；查處嚴重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負責辦理機動車牌照和各種手續；負責對有關車輛進行年檢；負責匯總全市機動車有關資訊，建立實物檔案，提供資料查詢。
5.負責駕駛員培訓、考核，核發證件和年審，匯總有關資訊，建立檔案，實行電腦管理。
6.負責辦理各種機動車證件和相關手續，進行技術鑒定；指導檢查登記站業務工作，匯總有關資訊，提供數據資料。
7.負責管理駐京使館、外事機構車輛和外籍駕駛員。
8.負責管理全市機動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學校。
9.負責受理交通事故報警，勘查現場，調查取證，認定責任；負責交通受傷人員傷殘評定；負責檢驗、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責任者，調解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負責交通設施的規劃設計、安裝施工、維護管理。
11.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規、規章；監督、檢查民警執法行為；負責行政復議應訴、行政訴訟工作。
12.負責交通科學理論研究，開發應用高新科學技術。
(二)人員構成情況
本部門行政編制6089人，實有人數5579人；事業編制10人，實有人數5人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計444,311.97萬元，比上年增加111,73.48萬元，增長2.58%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計420,679.86萬元，比上年增加18,373.79萬元，增長4.57%，其中：財政撥款收入393,355.03萬元，佔收入合計的93.5%；其他收入27,324.83萬元，佔收入合計的6.5%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計400,426.72萬元，比上年增加3,858.37萬元，增長0.97%，其中：基本支出333,145.68萬元，佔支出合計的83.2%；項目支出67,281.04萬元，佔支出合計的16.8%。
2018年年末結轉和結余43,885.25萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計395,674.11萬元，比上年增加7,607.11萬元，增長1.96%。主要原因：一是根據每年社保基數調整社保預算增加；二是在職人員職務職級晉陞導致人員經費支出增加；三是配合我市非機動車管理要求，增加在用超標電動自行車臨時標識製作費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出374,620.2萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出335,277萬元，佔本年財政撥款支出89.50%；教育支出126.59萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出21,251.16萬元，佔本年財政撥款支出5.67%；醫療衛生與計劃生育支出14,066.71萬元，佔本年財政撥款支出3.76%；城鄉社區支出3,898.74萬元，佔本年財政撥款支出1.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2018年度決算335,277萬元，比2018年年初預算減少17,858.54萬元，下降5.05%。其中：
“公安”(款)2018年度決算335,277萬元，比2018年年初預算減少17,858.54萬元，下降5.05%。主要原因：我局“兩區一線”道路交通信號控制系統智慧化建設等項目因在公開招標過程中受到質疑，導致年內沒完成政府採購程式，故年初預算未能支出。
2.“教育支出”(類)2018年度決算126.59萬元，比2018年年初預算減少87.82萬元，下降40.96%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算126.59萬元，比2018年年初預算減少87.82萬元，下降40.96%。主要原因：按照實際培訓數量進行結算，2018年落實中央厲行節儉，反對浪費精神充分利用單位內部資源開展培訓，所以經費支出較少。
3.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算21,251.16萬元，比2018年年初預算增加349.7萬元，增長1.67%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算20,166.80萬元，比2018年年初預算增加365.34萬元，增長1.85%。主要原因：年中追加在職人員基本養老保險和職業年金。
“撫恤”(款)2018年度決算1,084.36萬元，比2018年年初預算減少15.64萬元，下降1.42%。主要原因：因公犧牲民警減少。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算14,066.71萬元，比2018年年初預算減少2,375.84萬元，下降14.45%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算14,066.71萬元，比2018年年初預算減少2,375.84萬元，下降14.45%。主要原因：在職人員減少。
5.“城鄉社區支出”(類)2018年度決算3,898.74萬元，比2018年年初預算增加608.54萬元，增加18.50%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算3,898.74萬元，比2018年年初預算增加608.54萬元，增加18.50%。主要原因：隨著我市交通設施保有量增加，年中追加交通標誌隔離設施維護費610萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出354.72萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出354.72萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”(類)2018年度決算354.72萬元，與2018年年初預算持平。其中：
“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算354.72萬元，與2018年年初預算持平。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出307,693.89萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬12個行政單位，1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數8,528.50萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算8,578.34萬元減少49.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應預算和支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.82萬元，比2018年年初預算數29.14萬元減少28.32萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，“厲行節約，反對鋪張浪費”精神，我局2018年度加強管理減少公務接待活動。2018年公務接待費主要用於接待兩個考察團其中一個為外事考察團。公務接待2批次，公務接待6人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數8,527.68萬元，比2018年年初預算數8,549.2萬元減少21.52萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數2,200萬元，與2018年年初預算數持平。主要原因：2018年購置(更新)68輛，車均購置費32.35萬元，車均購置費較高是因為根據工作實際需求，購置了一定數量事故勘察、勤務引導等特種專業用車，導致車均購置費較高。公務用車運作維護費2018年決算數6,327.68萬元，比2018年年初預算數6,349.2萬元減少21.52萬元，主要原因：結余21.52萬元。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油2,477.84萬元，公務用車維修2,568.34萬元，公務用車保險1,172.76萬元，公務用車其他支出108.74萬元。2018年公務用車保有量1924輛，車均運作維護費3.29萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計42,090.72萬元，比上年增加4,047.04萬元，增加原因：定額標準調整，以及我局2018年中非論壇安保期間全局民警停休，日常能源消耗增加；同時受物價上漲等因素所以導致增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京市公安局公安交通管理局政府採購支出總額24,871.46萬元，其中：政府採購貨物支出3,104.88萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出21,766.59萬元。授予中小企業合同金額18,344.19萬元，佔政府採購支出總額的73.76%，其中：授予小微企業合同金額8,381.70萬元，佔政府採購支出總額的33.70%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額452,425.82萬元，其中：汽車2,282輛(公車制度改革後核定我局編制車輛數為1924輛，多出來358輛車實際已上交北交所報廢，但因為審批手續交接等原因未能及時在資産系統中予以核減)，55,622.48萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，402.9萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位不涉及。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算41,265.06萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.培訓費：指各類培訓支出，含按標準提取的“職工教育經費”。包括我局組織開展、外出參加培訓直接發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費以及其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公安局公安交通管理局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目40個，佔部門項目總數的46%，涉及金額6.48億元。40個項目評價結果均為良好以上，其中光纜專線租金-交通誘導屏等科技系統通信線路租用項目經過普通程式評價得分為90分。
二、光纜專線租金-交通誘導屏等科技系統通信線路租用項目績效評價報告
(一)評價對象概況
光纜專線租金-交通誘導屏等科技系統通信線路租用項目，是為智慧交通科技系統提供基礎的通信鏈路的一個項目，項目實施主體是科技資訊通信處。
項目立項背景：智慧交通科技系統是緩解城市交通擁堵，最大限度挖掘現有道路交通基礎設施潛力，提高道路運作效率，增強城市交通抗風險能力，實現交通科學管理的根本出路。在中央和市政府大力支援下，自1999年開始逐步實施北京市道路交通管理現代化建設工程，建設完成一批智慧化交通管理系統，有效緩解了城市交通的擁堵，取得了顯著的管理效果，“光纜專線租金-交通誘導屏等科技系統通信線路租用項目”是作為智慧交通科技系統的配套工程一部分而立項。該項目採用租用運營商無線通信卡、有線鏈路頻寬等通信介質，為交通誘導屏、交通流檢測等系統提供通信支撐。目前共租用無線通信卡1633張、2M頻寬鏈路95條、50M頻寬鏈路1條。
該項目2018年預算批復金額為3594492元，後預算調整核減303570.76元，共計批復撥款3290921.24元，2018年實際支出為3204384.08元，年底結余86537.16元。
該項目的總體績效目標是為交通誘導屏、交通流檢測等系統提供通信支撐，為首都交通管理科技系統提供必要的通信支撐，確保首都交通安全、有序、暢通。具體指標設定情況如下：按照交通誘導屏等科技系統的通信需求，完成政府採購工作，確定通信線路的租用單位；每月核查通信線路資料檢查線路運作狀況，保證線路品質達到系統規定的要求；線上路出線故障情況下能及時響應以短時間排除線路故障，保證系統正常運作；每月完成線路費用的繳費工作。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合評價得分90分，績效級別評定為“優”。
(三)存在問題
1.項目執行方案計劃性需進一步加強，提高預算準確程度。
2.項目管理制度、組織管理制度需進一步加強。
(四)建議
1.增加過程監督，完善規章制度。
2.加強績效管理觀念。
3.提高預算科學化水準。