目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市經濟和信息化局(原北京市無線電管理局)為全額撥款參照公務員法管理的副局級事業單位，內設5個處室，下屬1個全額撥款事業單位為北京市無線電監測站。
主要職責是：貫徹執行國家無線電管理的方針、政策和法規；擬定本市無線電管理的方針、政策和行政規章；對本市無線電頻率資源進行統一規劃和管理；負責審批設置使用的無線電臺，指配頻率，確定臺站佈局，核發電臺執照；依法管理本市設置使用的無線電臺，開展年檢工作，收繳頻率佔用費；負責本市研製、生産、進口無線電發射設備的審核及檢測工作；負責本市無線電監測、設備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制70人，實有人數66人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計7675.04萬元，比上年增加899.31萬元，增長13.27%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計6418.13萬元，比上年增加722.39萬元，增長12.68%，其中：財政撥款收入6417.58萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.55萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計5901.46萬元，比上年增加1082.5萬元，增長22.46%，其中：基本支出2062.02萬元，佔支出合計的34.94%；項目支出3839.44萬元，佔支出合計的65.06%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計7661.20萬元，比上年增加905.27萬元，增長13.40%。主要原因：我部門無線電管理技術設施建設類項目資金增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出5897.84萬元，主要用於以下方面：教育支出2.53萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出75.26萬元，佔本年財政撥款支出1.28%；醫療衛生與計劃生育支出117.28萬元，佔本年財政撥款支出1.99%；資源勘探資訊等支出5702.76萬元，佔本年財政撥款支出96.69%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算2.53萬元，比2018年年初預算減少2.87萬元，下降53.15%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算2.53萬元，比2018年年初預算減少2.87萬元，下降53.15%。主要原因：嚴格落實培訓費相關管理規定，科學合理安排，減少培訓支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算75.26萬元，比2018年年初預算減少2.68萬元，下降3.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算75.26萬元，比2018年年初預算減少2.68萬元，下降3.44%。主要原因：離退休人員公用經費支出減少。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算117.28萬元，比2018年年初預算減少6.9萬元，下降5.56%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算117.28萬元，比2018年年初預算減少6.9萬元，下降5.56%。主要原因：2018年在職人員數減少。
4.“資源勘探資訊等支出”(類)2018年度決算5702.76萬元，比2018年年初預算增加2667.09萬元，增加87.86%。其中：
“工業和資訊産業監管”(款)2018年度決算5702.76萬元，比2018年年初預算增加2667.09萬元，增加87.86%。主要原因：我部門項目經費主要使用當年中央財政轉移支付的無線電頻率佔用費安排，需待中央轉移支付資金到位後執行，因此年初預算數未包含此項預算數。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2058.40萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數32.54萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算45.65萬元減少13.11萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元持平。主要原因：2018年未發生因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2018年決算數0.20萬元，比2018年年初預算數3.05萬元減少2.85萬元。主要原因：嚴明接待紀律，嚴格執行公務接待標準。2018年公務接待費主要用於接待外省無線電管理部門考察調研、學習交流等公務活動。公務接待3批次，公務接待25人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數32.35萬元，比2018年年初預算數42.60萬元減少10.25萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元持平。主要原因：2018年未發生公務用車購置支出。公務用車運作維護費2018年決算數32.35萬元，比2018年年初預算數42.60萬元減少10.25萬元，主要原因：進一步嚴格落實公務車改革的相關要求，壓縮公務用車支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4萬元，公務用車維修11萬元，公務用車保險12.39萬元，公務用車其他支出4.96萬元。2018年公務用車保有量17輛，車均運作維護費1.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計143.28萬元，比上年減少11.18萬元，減少原因：厲行節約，嚴格壓縮機關運作相關支出。
三、政府採購支出情況
2018年本部門政府採購支出總額2276.94萬元，其中：政府採購貨物支出1596.71萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出680.23萬元。授予中小企業合同金額2266.46萬元，佔政府採購支出總額的99.54%，其中：授予小微企業合同金額2266.46萬元，佔政府採購支出總額的99.54%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額47781.63萬元，其中：汽車17輛，944.90萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算421.96萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.無線電頻率佔用費：指財政通過無線電管理機構收取並安排用於支援國家無線電事業發展的專項資金。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
本部門對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的35.71%，涉及金額2,500.00萬元。
按照績效評價工作的相關要求，並結合自身工作特點，本部門認真研究並選定了10個項目開展部門績效評價，對其中9個項目開展簡易程式的績效評價，涉及金額2,020.00萬元；對1個重點項目開展普通程式績效評價，涉及金額480.00萬元。總體上看，各項目符合部門職責和相關管理規定，決策依據較為充分，績效目標設置較為明確，各項産出完成情況較好，通過項目實施順利實現預期目標，發揮了良好的社會效益，有效促進了無線電管理工作水準的提升。從評價情況看，評價結論為“優秀”的項目4個，評價結論為“良好”的項目6個。
二、“非法無人機監測擾壓系統購置”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
近年來，北京市無線電監測工作科學化、信息化水準有了較大提高，但目前在無人機管控方面仍存在一些不足，僅依靠現有大型移動監測車完成干擾源定位任務存在較大難度。為實現在工作現場對多種類無人機進行有效地監測、控制，切實加強無線電管理部門在大型活動安保工作中對無人機的管控能力，北京市無線電監測站申報了非法無人機監測擾壓系統購置項目，主要內容為：購置一套無人機監測識別系統和一套無人機擾壓系統。項目預算資金為480.00萬元。
該項目績效總體目標為項目實施後，監測識別系統可以對無人機工作頻段進行信號監測，並識別出國內市場上80%的無人機型號；擾壓系統可對無人機工作頻段進行有效干擾壓制，致使目標區域的無人機進入失控程式，進而加強北京市無線電管理部門在大型活動安保工作中對無人機的管控能力。
該項目預算批復金額480.00萬元，截至2019年5月31日，實際支出金額478.60萬元，項目預算執行率99.71%。
(二)評價結論
北京市無線電監測站非法無人機監測擾壓系統購置項目績效評價總體得分為88.96分，評價級別為“良好”。其中，項目決策得分13.74分，項目管理得分26.48分，項目績效得分48.74分。
(三)存在問題
1.個別績效指標設置缺乏一定的合理性
項目績效目標對立項必要性及相關市場需求説明較為充分，但個別指標設置缺乏一定的合理性，如品質指標未明確設備購置及系統部署、軟體開發的具體標準與技術規範；效益指標缺少對系統投入應用後其監測效力的指標設置，未充分體現該系統專業技術數據的應用價值及使用效率。
2.項目實施方案內容不夠詳盡
該項目實施方案中缺少明確的技術方案，未對進口設備作業方案、作業任務、作業成本等內容進行説明；缺少對系統作業方式的有效性論證及相關精準性品質標準或誤差率等方面的要求；缺少系統購置後對於資産使用及管理的風險控制措施等。
3.存在合同管理不夠規範的現象
市無線電監測站與中技國際招標有限公司簽訂的委託代理協議缺少合同簽訂日期，合同要素不夠完整。
4.項目績效成果資料不夠充分
由於項目資料中缺少對系統投入使用的相關記錄及後續使用計劃等，項目實施效果尚未充分呈現，可持續影響尚不清晰。
(四)建議
1.提高績效管理意識，結合項目實際情況，加強項目的前期論證，合理制定績效目標，設定較為合理、可衡量的績效指標，保證績效目標的可實現性。
2.進一步完善項目實施方案，完善項目組織工作部署，包括落實機構人員、明確職責分工、規範資金使用及措施保障等內容。
3.進一步完善合同管理制度，並在合同執行過程中嚴格按照制度執行，包括嚴格按照合同約定付款等。
4.加強預算績效管理，提高預算編制的科學性、合理性，並嚴格按照項目預算執行，以充分發揮財政資金的使用效益。