目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置及職責
北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位(公益二類),無下屬單位。主要職責:負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，在北京市範圍內銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。
北京市福利彩票發行中心下設10個部門,具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、行銷拓展部、技術管理部、組織人事部、審計監察部、後勤管理部、客戶服務中心、遊戲研發中心。
(二)人員構成情況
本部門事業編制75人，實有人數64人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計20797.80萬元，比上年減少1382.05萬元，下降6.23%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計20211.48萬元，比上年減少1499.24萬元，下降6.91%，其中：財政撥款收入19204萬元，佔收入合計的95.02%；其他收入1007.48萬元，佔收入合計的4.98%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計18888.57萬元，比上年減少920.16萬元，下降4.64%，其中：基本支出2079.97萬元，佔支出合計的11.01%；項目支出16808.60萬元，佔支出合計的88.99%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計19790.32萬元，比上年減少1137.82萬元，下降5.44%。主要原因：2018年預算申請財政撥款比2017年申請減少，同時厲行勤儉節約，大力壓縮運作成本。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出18886.64萬元，主要用於以下方面：其他支出18886.64萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2018年度決算18886.64萬元，比2018年年初預算減少903.68萬元，下降4.57%。其中：
“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2018年度決算18886.64萬元，比2018年年初預算減少903.68萬元，下降4.57%。主要原因：貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，降低成本壓縮開支。2018年廣告宣傳費決算比年初預算財政撥款減少;彩票市場調控資金項目資金使用執行期限為兩年，結轉2019年繼續使用。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出2078.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數22.18萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算34.92萬元減少12.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數16.21萬元，比2018年年初預算數24萬元減少7.79萬元。主要原因:減少安排人員出國。2018年因公出國(境)費用主要用於赴德國就失智老人護理開展培訓、赴芬蘭就特殊兒童心理健康教育開展培訓等方面，2018年組織因公出國(境)團組0個，2人次，每人平均因公出國(境)費用0.25萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數3.12萬元減少3.12萬元。主要原因：本年度減少公務接待批次及人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數5.96萬元，比2018年年初預算數7.8萬元減少1.84萬元。其中,公務用車運作維護費2018年決算數5.96萬元，比2018年年初預算數7.8萬元減少1.84萬元，主要原因：在保障必要業務順利進行的同時儘量減少支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修0.07萬元，公務用車保險1.97萬元，公務用車其他支出1.92萬元。2018年公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.85萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市福利彩票發行中心政府採購支出總額2459.47萬元，其中：政府採購貨物支出643.31萬元，政府採購服務支出1816.16萬元。授予中小企業合同金額2365.93萬元，佔政府採購支出總額的96.20%，其中：授予小微企業合同金額1448.76萬元，佔政府採購支出總額的58.91%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額13889.51萬元，其中：汽車7輛，246.89萬元(業務用車)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務範圍。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.彩票市場調控資金:該項資金主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市福利彩票發行中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的32%，涉及金額15965.45萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額1686.12萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目7個，涉及金額14279.325萬元，評價得分在90分(含90分)以上的6個、評價得分在75-90分(含75分)的1個,綜合績效評定結果良好。
二、彩票遊戲市場行銷項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市福利彩票發行中心彩票遊戲市場行銷項目主要是對電腦福利彩票各遊戲進行整體行銷活動,擴大品牌影響力,達到提高銷量的目的。利用派獎、買贈、二次抽獎、體驗券等形式進行。對即開票主題票進行推廣,提高主題票的銷量,同時帶動非主題即開票一同發展,使得即開票的銷售額再上一個臺階。適時推出二次開獎、獎上獎等宣傳促銷活動,計劃在每個季度進行。
(二)評價結論
“彩票遊戲市場推廣”項目綜合得分82.00分,其中：項目決策11.00分，項目管理24.30分，項目績效46.7分，項目綜合績效級別評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1.部分管理制度不健全，新制度或原制度修改未考慮制度配套。缺少專項資金管理制度、以及符合項目單位的招標管理制度。
2.績效目標設計合理性存在不足。部分績效目標制定缺乏具體化和可量化，不利於衡量和評價。
3.項目結束後缺少階段驗收報告。
4.部分合同執行有待加強。
5.服務協議缺少費用預算明細構成。
(四)建議
1.進一步完善相關管理制度
建議增加符合本單位管理工作的招標管理制度，明確招標範圍、應標資質，單位招標組織架構、招標方式、相關部門責任、流程、審批程式等。
建立完善的專項資金管理制度。通過健全完善管理制度、措施以及績效評價等制度機制、實現專項資金的規範化、科學化使用管理，提高專項資金的實際績效，確保高效利用專項資金，最大程度的提高資金使用效益。
建議結合內部控制建設，梳理相關制度將過時制度及時修正並調整制度之間的關聯性，確保日常管理制度和內部控制管理制度口徑一致性。
2.強化預算編制的科學性和合理性
建議增強項目預算績效的管理，項目實施前認真編制績效目標申報表，用以指導、控制和評價項目全過程，確保項目預算成果的實現；加強預算申報和預算執行的管理，保證項目資金申報的充分、準確和細緻。
3.加強項目驗收管理
項目完成後，建議增加驗收環節的措施，從相、量以及各方面進行評價。
4.加強積極合同的審核、審批管理
建議嚴格按照單位合同管理制度執行。
5.重視結算資料的準確性、齊全性
建議項目單位與中標單位進一步明確資金明細構成，細化資金分項使用。