目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農業農村局，為納入工資管理規範收入的全額撥款一級預算事業單位，沒有內設機構，沒有下屬單位。部門職責：開展村鎮規劃建設政策研究，推進農村城市化進程，專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策；配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設；負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓；負責遠郊區縣環境綜合治理；負責全市村鎮規劃建設統計工作。
(二)人員構成情況
本部門事業編制10人，2018年1月-7月實有人數6人，8月-12月實有人數5人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計236.52萬元，比上年減少2.31萬元，下降0.97%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計234.02萬元，比上年增加7.07萬元，增長3.12%，其中：財政撥款收入234萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.02萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計201.29萬元，比上年減少16.59萬元，下降7.61%。其中：基本支出170.49萬元，佔支出合計的84.7%；項目支出30.8萬元，佔支出合計的15.3%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計234萬元，比上年減少2.27萬元，下降0.96%。主要原因：秉承厲行節儉的原則，縮減部分開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出201.24萬元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出0.26萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；農林水支出200.98萬元，佔本年財政撥款支出99.87%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2018年度決算0萬元，比2018年年初預算減少0.60萬元，下降100%。全部為“培訓支出”，原因為繼續本著厲行節儉的資金使用原則，節省了相應資金。
2、“社會保障和就業”2018年度決算0.26萬元，與2018年年初預算比無增減變化。
3、“農林水支出”2018年度決算200.98萬元，比2018年年初預算減少33.37萬元，下降14.24%。全部為“農業”，主要原因：繼續本著厲行節儉的資金使用原則，節省了相應資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出170.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位本級的費用。2018年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算2.6萬元減少2.6萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元無增減變化。
2、公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元無增減變化。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數2.6萬元減少2.6萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元無增減變化。公務用車運作維護費2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數2.6萬元減少2.6萬元，主要原因：我單位為納入公車改革單位，車輛交由上級單位統一管理，2018年未産生車輛保險費用。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2018年公務用車保有量1輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市農村建設辦公室政府採購支出總額10.15萬元，其中：政府採購貨物支出6.35萬元，政府採購服務支出3.8萬元。授予中小企業合同金額3.8萬元，佔政府採購支出總額的37.44%，其中：授予小微企業合同金額3.8萬元，佔政府採購支出總額的37.44%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額20.39萬元，其中：汽車1輛，20.39萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務統計範圍。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京市農村建設辦公室對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的40%，涉及金額43.02萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額34.4萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程式評價項目1個，涉及金額8.62萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的0個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、郊區村莊環境綜合整治項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目總體績效目標
北京市農村建設辦公室的“郊區村莊環境綜合整治”項目設立了總體目標，即按照“疏解整治促提升，推進美麗鄉村建設”專項行動方案計劃部署，以治理農村生活垃圾、生活污水，治理亂堆亂放、亂寫亂畫等為重點，大力開展村莊環境綜合治理活動。進一步完善農村環境應急保障機制建設，認真做好元旦、春節、兩會、國慶等重大節日活動期間農村環境保障工作，加強村莊環境建設工作調查研究，為改善我市郊區農村生態環境、建設農村生態文明、促進城鄉一體化和提高農民生産生活品質奠定堅實基礎。
2、項目資金安排落實、總投入等情況
2018年“郊區村莊環境綜合整治”項目預算申報費用37.30萬元，預算審評和預算撥款37.30萬元；實際到位37.30萬元。同年申請調整預算資金，核減項目預算2.9萬元，調整後該項目資金為34.40萬元。項目資金全部為北京市政府財政資金，無自籌資金。
“郊區村莊環境綜合整治”項目做到了資金足額、及時到位，項目資金實際落實情況良好。
3、項目資金實際使用情況
截止到2018年底，北京市農村建設辦公室的“郊區村莊環境綜合整治”項目資金總額34.40萬元，實際使用資金21.78萬元，結余12.62萬元。項目結余的主要原因：在完成本職工作的基礎上，秉承厲行節儉反對浪費的原則，合理安排了檢查和調研路線，儘量減少在外住宿、用餐次數，控制了項目經費支出，同時提高了工作效率。
(二)評價結論
評價工作組按照《北京市市級財政支出績效評價工作規範》的要求，嚴格執行了評價工作程式。經評價，該項目績效評價得分85.80分，績效評價結論為“良好”。
(三)存在問題
項目預算申報分類不夠準確；滿意度調查表填寫形式不夠完整；績效報告內容不夠詳細。
(四)建議
項目立項進一步量化、細化；加強滿意度調查內容的全面性；進一步完善績效報告內容。