北京市衛生和計劃生育委員會2017年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責：
市衛生計生委是負責本市衛生和計劃生育工作的市政府組成部門。內設21個處室，下屬42個預算單位。
內設21個處室。分別為：辦公室、北京市保健委員會辦公室、財務處(審計處)、發展規劃處(首都醫藥衛生協調處)、公眾權益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、基層衛生處、疾病預防控制處(公共衛生管理處)、計劃生育基層指導處(流動人口計劃生育服務管理處)、計劃生育家庭發展處、健康促進處、科技教育處、老年與婦幼健康服務處(康復護理處)、食品安全標準處、資訊統計處、藥械處、醫政醫管處(社會辦醫服務處)、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、政策法規處、綜合監督處、組織人事處(人才處)。
下屬42個預算單位。分別為：北京市衛生和計劃生育委員會機關、北京市衛生局老幹部服務中心、北京市人口和計劃生育宣傳教育中心、北京市計劃生育藥具站、北京市計劃生育協會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導辦公室、北京市愛國衛生運動委員會辦公室、北京市衛生監督所、首都醫科大學(衛生局)、北京市衛生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛生職業學院、北京市衛生會計核算服務中心、北京市公共衛生資訊中心、北京市社區衛生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫研究所、北京市兒科研究所、北京市創傷骨科研究所、北京市臨床醫學研究所、北京市預防醫學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市公共衛生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫學研究所、北京市老年病醫療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛生人才交流服務中心、中共北京市衛生局黨校、北京市精神衛生保健所、北京市醫藥集中採購服務中心。
主要職責包括：
1.堅持保基本、強基層，鞏固完善基本藥物制度和基層運作新機制，推進基本公共衛生服務均等化，提高人民健康水準。
2.堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強計劃生育政策和法律法規執行情況的監督考核。
3.推進醫療衛生和計劃生育服務的融合。加強綜合監督執法工作，加強食品安全地方標準制定工作。
4.鼓勵社會力量提供醫療衛生和計劃生育服務，加大政府購買服務力度。
5.統籌推進城鄉區域衛生事業均衡發展；強化對北京地區醫療衛生機構的統一管理；加強急需緊缺專業人才和高層次人才培養。
6.強化公共衛生服務職責，加強疾病預防控制、健康促進、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生、應急救治、採供血等專業公共衛生服務。
7.強化醫療衛生服務體系建設的職責，提高基層醫療衛生服務能力，健全完善康復、護理服務體系。
(二)人員構成情況：
北京市衛生和計劃生育委員會部門行政編制198人，實際198人；事業編制5145人，實際4036人；聘用人員754人。
離退休人員2589人，其中：離休95人，退休2494人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算434904.299871萬元，比2016年395188.070687萬元增加39716.229184萬元，增長10.05%。其中：財政撥款309138.004447萬元，比2016年270103.382595萬元增加39034.621852萬元；統籌使用結余資金安排預算5411.057527萬元，比2016年844.1萬元增加4566.957527萬元；其他資金120355.237897萬元，比2016年124240.588092萬元減少3885.350195萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算224110.160011萬元，佔總支出預算51.53%，比2016年193689.922238萬元增加30420.237773萬元，增長15.71%，增加的主要原因主要是由於落實國家調整機關事業事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算210591.13986萬元，比2016年201296.148449萬元增加9294.991411萬元，增長4.62%，增加的原因是落實“全面兩孩”、《北京市院前醫療急救條例》等政策所需的工作或保障經費，增加艾滋病防治等公共衛生投入。部門預算項目主要為住院醫師規範化培訓、預約掛號統一平臺運作補助、新生兒耳聾基因篩查、艾滋病防治經費等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出203萬元，比上年同期的202萬元增加1萬元，與上年基本持平。
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市衛生和計劃生育委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括27個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算667.629419萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少43.233449萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數250.4856萬元，比2016年預算數減少0.946720萬元，主要原因：貫徹市政府“三公經費”有關要求，壓縮因公出國費用；2017年因公出國(境)費用主要用於執行援外醫療隊任務、醫療衛生管理幹部培訓、醫藥衛生體制改革考察、醫療衛生業務管理交流、京港工作會以及各類臨時性醫療救助任務等方面支出。
2.公務接待費。2017年預算數18.483713萬元，比2016年預算數減少0.191999萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待主要用於中西部、香港澳門等其他省市和地區衛生計生部門來訪接待，國內外醫療衛生計生領域專家或團隊來京交流活動等。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數398.660106萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數29.19197萬元，比2016預算數0萬元增加29.19197萬元，主要原因對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務車購置公務用車運作維護費2017年預算數369.468136萬元，其中：公務用車加油170.2845萬元，公務用車維修85.7005萬元，公務用車保險68.360854萬元，其他45.122282萬元。比2016年預算數440.754836萬元減少71.2867萬元。主要原因：貫徹市政府“三公經費”和公車改革有關要求，收回部分單位公務用車，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市衛生和計劃生育委員會部門政府採購預算總額78409.310477萬元，其中：政府採購貨物預算44818.509822萬元，政府採購工程預算4035.670155萬元，政府採購服務預算29555.1305萬元。
(二)2017年北京市衛生和計劃生育委員會部門北京市衛生和計劃生育委員會機關、北京市衛生監督所等2家行政單位以及北京市計劃生育協會1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1383.019982萬元。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目111個，佔全部預算項目360個的30.83%。填報績效目標的項目支出預算154783.759407萬元，佔全部項目支出預算的73.5%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。