北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況説明
(一)部門機構設置、職責
機構設置：
根據北京市機構和編制委員會《關於北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機構編制有關事項的批復》(京編委[2010]20號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部。指揮部原設6個機構，由於指揮部工作重點已由災後重建轉為對口支援，現指揮部內設3個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯絡與人力資源部、項目管理與災後重建後續工作辦公室。
職責：
在市委、市政府及北京市對口支援和經濟合作工作領導小組的領導下，負責與當地黨委和政府聯繫協調工作，統籌組織實施本市在當地的援建項目和對口支援等工作，同時承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門行政編制42人，實際26人(含援建代職幹部在指揮部兼職人員)。
(三)本預算年度的主要工作任務
在市委、市政府及北京市對口支援和經濟合作工作領導小組的領導下，全面貫徹落實中央《關於進一步加強東西部扶貧協作工作的指導意見》的文件要求，樹立創新發展理念，堅持精準扶貧、精準脫貧的基本方略，圍繞“北京市‘十三五'對口支援玉樹藏族自治州經濟社會發展規劃”，結合玉樹現階段發展的實際需求，實施社會效益、經濟效益性強的援建項目，開展有針對性的人才培訓和培養工作，助推玉樹特色産業發展和特色産品展銷，拓寬京、玉兩地交流交往領域和渠道，加強生態環境保護和扶貧、脫貧工作。
二、2017年收入及支出總體情況説明
(一)收入預算
2017年收入預算682.70萬元，比2016年679.26萬元增加3.44萬元，增長0.51%。其中：財政撥款682.70萬元，比2016年679.26萬元增加3.44萬元；
(二)支出預算
1.基本支出預算190.95萬元，佔總支出預算27.97%，比2016年190.84萬元增加0.11萬元，增長0.06%。
2.項目支出預算491.75萬元，比2016年488.42萬元增加3.33萬元，增長0.68%。
三、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支無所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況
2017年“三公”經費財政撥款預算16.57萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.1萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數1.57萬元，比2016年預算數減少0.1萬元。主要原因：相關公用經費測算額度減少。2017年公務接待費主要用於公務活動中就餐、住宿等相關支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數15萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數15萬元，其中：公務用車加油8.54萬元，公務用車維修2.06萬元，公務用車保險3.06萬元，其他1.34萬元,與2016預算數持平。
四、其他情況説明
(一)政府採購預算
2017年北京對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購服務預算0萬元。
(二)機關運作經費
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機關運作經費財政撥款預算138.06萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算89.33萬元，佔全部項目支出預算的18.2%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。