北京市人民政府外事辦公室2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)及其內設機構，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。市政府外辦預算編制單位包括市政府外辦本級、1個全額撥款事業單位(市政府外辦翻譯中心)和2個差額撥款事業單位(市政府外辦國際交流中心；市政府外辦資訊中心)。
市政府外辦事業編制69人，實際61人；長期聘用人員(臨時工)3人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2017年收入及支出總體情況
全年收入7375.03萬元，比2016年7798.42萬元減少423.39萬元，下降5.43%，主要原因是繼續使用的財政性結轉資金減少(即2016年財政性結轉結余資金減少)。其中：2017年本年收入預算7171.60萬元，使用事業基金等安排2017年度預算130.37萬元，繼續使用的財政性結轉資金73.06萬元。
2017年本年收入預算中財政撥款6631.60萬元；事業單位經營收入540萬元。
全年支出7375.03萬元，比2016年7798.42萬元減少423.39萬元，下降5.43%，主要原因是繼續使用的財政性結轉資金減少(即2016年財政性結轉結余資金減少)。其中：2017年本年支出預算7375.03萬元。
2017年本年支出預算中基本支出1508.82萬元；項目支出5508.95萬元；事業單位經營支出357.26萬元。
三、主要支出情況
2017年部門預算支出包括基本支出和項目支出。項目支出主要為“地方外事費”、“涉外安全防範機制建設”、“高層次城市管理人員研修班”、“機場路沿線挂旗工作”、“首都語言環境建設”、“北京外事人才發展”、“京澳合作夥伴行動”、“因公出國(境)費”、“系統會議費”、“外辦網站及運維管理維護”、“外事大廳機房軟硬體系統維護”、“因公出入境網路管理系統維護”、“網際網路接入費”、“譯審專家評審項目”及“亞投行首次年會”等19個項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市政府外辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政府外辦本級和1個所屬全額撥款事業單位(市政府外辦翻譯中心)。市政府外辦所屬其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算221.38萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加95.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數161.52萬元，比2016年預算數126萬元增加35.52萬元，主要原因：因新增涉外安全應急及領事保護部門職責，因公出國(境)經費相應增加；2017年因公出國(境)費用主要用於城市間友好交流活動、涉外安全應急及領事保護以及高級翻譯人才培訓等方面。
2.公務接待費。2017年預算數0.3萬元，與2016年預算數0.3萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數59.56萬元，比2016年增加59.56萬元。主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車老舊機動車進行更新，相應增加公務用車購置和運作維護費。其中：公務用車購置費2017年預算數57.52萬元，比2016年增加57.52萬元；公務用車運作維護費2017年預算數2.04萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險1.89萬元(因更新國Ⅰ和國Ⅱ車産生保險費)，其他0.15萬元(因更新國Ⅰ和國Ⅱ車産生的車船使用稅)。
注：市政府外辦其他公務用車運作維護費在市政府辦公廳預算中公開，為避免重復，此處為零。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年市政府外辦政府採購預算總額2298.29萬元，其中：政府採購貨物預算79.33萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2218.96萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年市政府外辦機關運作經費合計0萬元。因市政府外辦機關運作經費在市政府辦公廳預算中公開，為避免重復，此處為零。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目19個的31.58%。填報績效目標項目支出預算2288.07萬元，佔全部項目支出預算的41.53%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。