北京市安全生産監督管理局2017年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門職責
1.貫徹落實國家關於安全生産方面的法律、法規、規章和政策；起草本市安全生産方面的地方性法規、政府規章草案，擬訂安全生産政策和規劃，並組織實施；分析和預測安全生産形勢，發佈安全生産資訊；協調解決安全生産中的重大問題。
2.承擔本市安全生産綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導、協調、監督市政府有關部門和各區縣政府的安全生産工作，通報安全生産控制指標執行情況，組織綜合考核工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
3.承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業的安全生産監督管理責任，依法監督檢查生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規和標準情況及其安全生産條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生産條件的生産經營單位。
4.承擔本市非煤礦山企業和危險化學品生産、經營企業安全生産準入管理責任，依法組織並指導、監督實施安全生産準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹銷售許可及監督管理工作；依許可權負責煤礦安全生産監督管理工作。
5.承擔本市生産經營單位作業場所(煤礦作業場所除外)職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，依法組織查處職業危害事故和違法違規行為。
6.負責組織本市安全生産大檢查和專項督查；依法監督檢查生産經營單位重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生産安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
7.負責組織指揮和協調本市安全生産應急救援工作；承擔北京市生産安全事故應急指揮部的具體工作；綜合管理生産安全傷亡事故和安全生産行政執法統計分析工作。
8.負責監督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用(以下簡稱“三同時”)情況。
9.指導、協調本市安全生産檢測檢驗工作；監督管理安全生産社會中介機構和安全評價工作；負責註冊安全工程師執業資格的有關工作。
10.組織、指導、協調和監督本市安全生産行政執法工作。
11.負責組織本市安全生産宣傳教育；組織特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和生産經營單位主要負責人、安全生産管理人員的安全資格考核工作；監督檢查生産經營單位安全生産和職業安全培訓工作。
12.組織擬訂本市安全生産科技規劃，指導、協調安全生産科學技術研究和推廣工作；開展安全生産方面的國際交流與合作。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
機構設置
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市安全生産監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》京政辦發[2009]70號、《關於調整市安全監管局機關及行政執法機構編制事項的函》京編辦行[2011]134號及《關於同意市安全監管局獨立設置應急工作處(值班室)的函》京編辦行[2012]95號等文件，市安全生産監督管理局為市政府直屬正局級機構。市安全監管局本級行政設立14個處室，分別為：辦公室(財務處、督查室)、人事教育處、事故調查處、安全監督管理一處、安全監督管理二處、安全監督管理三處、職業衛生綜合處、職業衛生監督處、研究室(科技處)、礦山安全監督管理處、法制處、應急工作處(值班室)、安全生産協調處、行政審批處；另設有機關黨委、工會；紀檢監察處；下1個執法監察總隊；4個全額撥款的事業單位，即北京市安全生産科學技術研究院、北京市安全生産宣傳教育中心；北京市安全生産資訊中心；“12350”舉報投訴中心。
(二)人員構成情況
北京市安全生産監督管理局部門行政編制117人，實際117人；事業編制131人，實際149人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)8人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2017年收入及支出總體情況
北京市安全生産監督管理局2017年財政撥款預算收支總預算為24222.932445萬元。其中：當年財政撥款23275.354011萬元；繼續使用的跨年度財政性結轉資金為947.578434萬元。收支預算較上年增長12.83%，主要原因一是為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準、離退休費以及社保繳費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是為深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分已完成車改單位的國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加。
三、2017年預算支出情況
2017年預算安排支出為24222.932445萬元，其中：繼續使用的財政性結轉資金947.578434萬元；當年安排財政撥款為23275.354011萬元，具體如下：
1.基本支出預算8269.723757萬元；
2.項目支出預算15953.208688萬元；
3.上繳上級支出0萬元；
4.事業單位經營支出0萬元；
5.對附屬單位補助支出0萬元。
部門預算項目主要為安全生産隱患治理、安全生産執法檢查及行政許可審批、事故查處及應急救援工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市安全生産監督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括局本級行政及4個所屬全額撥款事業單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算126.4968萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少14.3482萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數54萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於參加安全執法信息化平臺建設培訓，工業事故應急救援培訓，職業病危害防治法規標準及技術支撐保障等方面的培訓。
2.公務接待費。2017年預算數0.445萬元，與2016年預算數持平，主要用於接待西藏等外埠單位來訪。
3.公務用車購置和運作維護費。公務用車購置費2017年預算數19.172658萬元，主要是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數52.879142萬元，其中：公務用車加油27.666萬元，公務用車維修8.874萬元，公務用車保險9.505142萬元，其他6.834萬元。比2016預算數86.4萬元減少33.520858萬元，主要原因：車改車輛減少，車輛運維費減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市安全生産監督管理局部門政府採購預算總額2373.074600萬元，其中：政府採購貨物預算97.257858萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2275.816742萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市安全生産監督管理局部門北京市安全生産監督管理局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算439.677944萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目31個，佔全部預算項目90個的34.44%。填報績效目標的項目支出預算3448.345萬元，佔全部項目支出預算的22.31%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。