北京市園林綠化局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市園林綠化局是北京市政府的職能部門，承擔著全市生態環境建設戰略研究、城鄉綠化工程規劃、實施，以及森林、綠地、濕地、野生動物等生態資源的保護工作。2017年納入年度部門預算編制的行政事業單位34個，在職職工1562人，其中：行政編制職工233人，事業編制職工1329人；離退休人員1536人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算155205.399290萬元，其中：財政撥款124671.711885萬元，事業收入6935.802839萬元，事業單位經營收入50萬元，其他收入268.534096萬元，使用結余資金和事業基金安排下年度預算3545.947410萬元，繼續使用的財政性結轉資金19733.40306萬元；2017年預算總支出155205.399290萬元，其中：基本支出47576.529933萬元，項目支出106863.869357萬元，事業單位經營支出765萬元。
2017年財政撥款支出124671.711885萬元，其中：基本支出37251.237977萬元，項目支出87420.473908萬元；按照支出功能分類劃分：一般公共服務支出370萬元，教育支出363.792萬元，社會保障和就業支出1988.208295萬元，醫療衛生與計劃生育支出1771.010541萬元，農林水支出109678.701049萬元，援助其他地區支出10500萬元。
2017年收入預算比2016年增加21380.738716萬元，增長15.98%。主要原因：基本支出增加主要由於落實國家調整機關事業工作人員基本工資標準等有關政策；項目支出增加主要由於進一步加大城市園林運營，加強森林管護，提高園林綠化管理水準。
三、主要支出情況
一般公共服務支出主要用於京津風沙源治理；教育支出主要用於局屬行政事業單位的行業培訓；科學技術支出主要用於中央現代農業産業技術體系專項；社會保障和就業支出主要用於局屬行政事業單位離退休人員基本支出；醫療衛生與計劃生育支出主要用於局屬行政事業單位醫療保險支出；農林水事務支出主要用於局屬行政事業單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態效益補償、林業有害生物防治、林業執法與監督、林業檢疫檢測防沙治沙、林業品質安全、林業工程與項目管理、林區公共支出、林業防災減災、農業綜合開發等園林綠化專項支出；援助其他地區支出主要用於京冀林業合作項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市園林綠化局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市園林綠化局機關行政、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊、北京市林業保護站、北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業勘察設計院、北京市園林綠化局幹部學校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業蜂業管理站、北京市林業基金管理站、北京市園林綠化局後勤服務中心、北京市園林綠化局資訊中心、北京市園林綠化局物資供應站、北京市林業碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休幹部服務中心、北京市食用林産品品質安全監督管理事務中心、北京市園林綠化品質監督站、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達嶺林場、北京市西山試驗林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護區管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市永定河休閒森林公園管理處等34個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算483.308495萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少53.360941萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數69.1萬元，與2016年預算數69.10萬元持平。2017年因公出國(境)費用主要用於赴日本、保加利亞、澳大利亞、摩洛哥等國家，學習國外園林、林業行業方面的先進技術、理念，完成相關的出訪工作。
2.公務接待費。2017年預算數7.531417萬元，比2016年預算數7.531436萬元減少0.000019萬元。2017年公務接待費主要用於園林綠化行業學習、交流、檢查等業務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數406.677078萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數48.807078萬元，比2016年增加48.807078萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數357.87萬元，其中：公務用車燃油188.0871萬元，公務用車維修63.0819萬元，公務用車保險62.2419萬元，其他44.4591萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數460.0380萬元減少102.1680萬元。主要原因：根據我市公務用車改革進度，2017年我局車輛減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市園林綠化局部門政府採購預算總額32337.868059萬元，其中：政府採購貨物預算3227.261778萬元，政府採購工程預算20483.255592萬元，政府採購服務預算8627.350689萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市園林綠化局部門北京市園林綠化局機關行政、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊等3家行政單位以及北京市林業保護站、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市水源保護林試驗工作站等5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1630.884888萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目91個，佔全部預算項目303個的30%。填報績效目標的項目支出預算63926.168338萬元，佔全部項目支出預算的73.12%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。