北京市農業局2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市農業局(副局級，簡稱市農業局)。市農業局是負責本市農業行業監督管理的市政府部門管理機構。
1.貫徹執行國家關於農業發展的方針、政策和法律、法規、規章；起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.負責本市種植業、畜牧業、水産業、農業機械化(以下簡稱農業各産業)的發展和行業監督管理；擬訂本市農業各産業、農村可再生能源、農業科技和農技推廣的發展規劃並組織實施。
3.負責本市動植物疫病防控的監督管理工作；承擔北京市防治重大動物疫病指揮部(北京市重大植動物疫情應急指揮部)的具體工作。
4.負責本市農産品(糧經、蔬菜、畜禽、水産産品)生産環節以及生鮮乳收購環節的品質安全監督管理；負責農業投入品的監督管理；負責農産品品質安全監測和農業檢驗檢測體系建設。
5.負責本市動物衛生、植物檢疫、農作物種子、農機安全、漁政、農業投入品、農産品品質安全及農業轉基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執法。
6.承擔本市農業各産業、農産品品質安全等方面的標準化管理工作。
7.組織本市農村可再生能源的開發利用和生態農業、迴圈農業建設工作；指導農業環境、漁業水域生態環境、農田品質和農業生物物種資源保護工作，負責水生野生動植物保護工作，指導漁業資源增殖工作。
8.參與農業防災減災工作；監測、發佈農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生産救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生産恢復。
9.承擔本市主要農産品市場供應資訊和價格資訊的採集、分析等工作。
10.承擔農業行業職業技能開發和鑒定工作。
11.承辦市政府及北京市農村工作委員會交辦的其他事項。
全局獨立核算單位共計28個，其中行政單位2個；參照公務員管理事業單位3個；全額撥款事業單位22個；差額管理事業單位1個。
(二)人員構成情況
北京市農業局部門行政編制178人，實際170人；事業編制1035人，實際980人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)18人。
離退休人員740人，其中：離休27人，退休713人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算134687.39萬元，比2016年99790.32萬元增加34897.06萬元，增長34.97%。其中：財政撥款112597.93萬元，比2016年97912.06萬元增加14685.86萬元；統籌使用結余資金安排預算1757.95萬元，比2016年243.7萬元增加1514.25萬元；其他資金20331.51萬元，比2016年1634.56萬元增加18696.95萬元，其他資金增長主要是包含了農業部等部門的專項資金以及繼續結轉使用的財政資金。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算38621.98萬元，佔總支出預算28.68%，比2016年30477.69萬元增加8144.29萬元，增長26.72%，主要原因落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算96065.41萬元，比2016年69312.64萬元增加26752.77萬元，增長38.6%。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向：主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用於職工及面向公眾專業技術培訓；科學技術支出主要用於現代農業産業技術體系創新團隊建設項目支出；農林水支出主要用於強農惠農工作、農業結構調整、農業節水、農産品品質安全提升工作、農業生態環境清潔工作、動植物疾病防控工作、産業發展工作、農業推廣體系建設工作、農業服務保障強化工作以及向社會提供農業方面公共服務的支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農業局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括28個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算657.97萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數186.75萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於結合自身業務出國技術交流和培訓項目，計劃2017年團組13個，其中自組團9個，隨團4個，共41人，包括赴澳大利亞、紐西蘭開展奶業管理與服務體系建設合作交流。赴匈牙利、挪威、西班牙開展現代種業高新技術與種質資源創新利用等方面。
2.公務接待費。2017年預算數17.76萬元，與2016年預算數持平。落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。2017年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數453.46萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數19.52萬元，比2016增加19.52萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數433.94萬元，其中：公務用車加油229.76萬元，公務用車維修74.11萬元，公務用車保險75.06萬元，其他55.01萬元。比2016預算數454萬元減少20.06萬元，主要原因是公務用車改革單位按規定停駛了部分公務用車。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市農業局部門政府採購預算總額38830.391445萬元，其中：政府採購貨物預算16192.236434萬元，政府採購工程預算17709.397431萬元，政府採購服務預算4928.75758萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市農業局部門北京市農業局機關行政、北京市動物衛生監督所等2家行政單位以及北京市漁政監督管理站、北京市種子管理站、北京市農業機械監理總站等3家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1250.861082萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目228個，佔全部預算項目591個的38.57%。填報績效目標的項目支出預算62665.297073萬元，佔全部項目支出預算的82.61%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。