北京市中醫管理局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置情況
根據北京市機構編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市中醫管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發[2009]90號)批准，設立北京市中醫管理局，內設4個處室，分別為辦公室、醫政處(基層衛生處)、科教處、規劃財務處。
北京市中醫管理局預算編制單位包括局本級和直屬2個獨立核算事業單位，分別為全額撥款事業單位北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、差額撥款事業單位北京市衛生局臨床藥學研究所。
(二)人員構成情況
北京市中醫管理局部門行政編制31人，實際在職28人；事業編制65人，實際在職52人。
離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。
(三)部門主要職責
1.貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
3.繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
4.負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
5.指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。
6.擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
7.擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
8.開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)部門收入預算情況
2017年收入預算12835.085603萬元，比2016年10439.750251萬元增加2395.335352萬元，增長了22.94%。其中：
1.財政撥款9543.469772萬元，比2016年8555.554034萬元增加987.915738萬元，增加的主要原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策；二是貫徹落實《北京市人民政府關於支援中醫藥振興發展的意見》安排的中醫重點項目資金。
2.統籌使用結余資金安排預算39.13萬元，比2016年1.05358萬元增加38.07642萬元。增加的主要原因是加大了事業單位統籌使用結余資金的力度。
3.其他資金1685.585655萬元，比2016年1657.200514萬元增加28.385141萬元。其他資金增加的主要原因是直屬單位事業收入增加。
4.繼續使用的財政性結轉資金1566.900176萬元，比上年225.942123萬元增加1340.958053萬元，主要是繼續使用2016年中央轉移支付結轉資金。
(二)部門支出預算情況
1.基本支出預算2534.565068萬元，佔總支出預算19.75%，比2016年2103.305216萬元增加431.259852萬元，增長20.5%，增長的主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
2.項目支出預算10300.520535萬元，比2016年8336.445035萬元增加1964.0755萬元，增長了23.56%，增加的經費主要用於貫徹落實《北京市人民政府關於支援中醫藥振興發展的意見》安排的中醫重點項目。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目支出主要用於中醫藥各類人才培養、老中醫藥專家學術經驗傳承等培訓支出；用於提升中醫藥科研能力、中醫藥服務能力、行業綜合治理水準支出，及治未病“身邊工程”等專項支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市中醫管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市中醫管理局(本級)和北京市中醫藥對外交流與技術合作中心1個直屬事業單位，其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算55.463517萬元，與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數39.55萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於參加第二十二屆澳門國際貿易投資展覽會、推進歐洲中醫藥發展促進中心建設、開展中醫藥文化推廣項目等方面。
2.公務接待費。2017年預算數4.513517萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於其他省市對口單位接待，對外交流來訪人員接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數11.4萬元，其中，公務用車運作維護費2017年預算數11.4萬元，與2016預算數持平，其中：公務用車加油6.042萬元，公務用車維修1.938萬元，公務用車保險1.938萬元，其他1.482萬元。2017年未安排公務用車購置預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市中醫管理局部門政府採購預算總額540.11萬元，其中：政府採購貨物預算288.47萬元，政府採購服務預算251.64萬元
(二)機關運作經費説明
2017年北京市中醫管理局部門本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算107.130447萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目36個的47.22%。填報績效目標的項目支出預算6142.7萬元，佔全部項目支出預算的78.74%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。