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北京市文化局2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 21:13    來源:北京市文化局

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北京市文化局2017年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市文化局根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)設立。內設13個處室,分別為:辦公室、研究室、法規處、演出藝術處、公共文化事業處、審批服務處、安全監管處、産業發展處、非物質文化遺産處、對外文化交流處(港澳臺事務辦公室)、計劃財務處、人事處、組織宣傳處;下屬13個預算單位,分別為北京市文化局本級、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市對外文化交流事務中心、北京市文化局資産監管事務中心。

  北京市文化局的主要職責有:

  1、貫徹執行國家關於文化藝術和文化市場方面的方針、政策和法律、法規、規章,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,依法監督檢查執行情況。

  2、擬訂本市文化藝術事業發展規劃並組織實施;推動文化藝術領域的體制機制改革。

  3、管理本市文學藝術事業,指導藝術創作與生産,推動各門類藝術的發展;管理重大文化活動。

  4、推進本市文化藝術領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化産品生産,指導重點文化設施建設和基層文化設施建設。

  5、擬訂本市文化藝術産業發展規劃,指導、協調文化藝術産業發展,推進對外文化産業交流與合作。

  6、擬訂本市非物質文化遺産保護規劃,起草有關法規草案,組織實施非物質文化遺産保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

  7、管理本市社會文化事業,指導群眾文化工作;管理圖書館事業,指導圖書館、文化館(站)和基層文化建設。

  8、擬訂本市文化市場發展規劃,負責對文藝演出、文化娛樂和文化藝術品市場以及其他有關文化市場進行監管;負責對從事演藝活動民辦機構的監管工作。

  9、負責本市文藝類産品網上傳播的前置審核工作,負責對網際網路上網服務營業場所實行經營許可證的管理,對網路遊戲服務進行監管(不含網路遊戲的網上出版前置審核)。

  10、擬訂本市動漫、遊戲産業發展規劃並組織實施,指導協調動漫、遊戲産業發展以及産業基地、項目建設、會展交易和市場監管工作。

  11、擬訂本市文化科技發展規劃並組織實施,推進文化科技資訊建設。

  12、管理本市對外及港澳臺的文化交流工作,負責組織大型對外文化交流活動。

  13、依法對本市文化藝術行業的安全生産工作承擔管理責任,對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

  14、承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京市文化局部門行政編制77人,實際70人;事業編制2269人,實際1756人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)106人。

  離退休人員1499人,其中:離休86人,退休1413人。

  二、2017年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2017年收入預算135182.925050萬元,比2016年122422.546176萬元增加12760.378874萬元,增長10.42%。其中:

  財政撥款119531.883748萬元比2016年109664.514927萬元增加9867.368821萬元。

  統籌使用結余資金安排預算1226.437308萬元比2016年544.754811萬元增加681.682497萬元。

  其他資金14424.603994萬元,比2016年12213.276438萬元增加2211.327556萬元。其他資金收入包括:事業收入6449.843827萬元比2016年6466.0879萬元減少16.244073萬元;事業單位經營收入596萬元比2016年769.4萬元減少173.4萬元;其他收入712.934385萬元比2016年1050.405789萬元減少337.471404萬元;繼續使用的財政性結余資金6665.825782萬元比2016年3927.382749萬元增加2738.443033萬元。

  (二)支出預算説明

  2017年支出預算合計為135182.925050萬元,其中:

  基本支出預算65672.348753萬元,佔總支出預算48.58%,比2016年56264.268036萬元增加9408.080717萬元,增長16.72%,增長主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

  項目支出預算69080.658969萬元,比2016年65586.843840萬元增加3493.815129萬元,增長5.33%。增加原因:為發揮財政資金引導作用,2017年增加了對北京文化藝術基金的投入金額。

  事業單位經營支出429.917328萬元,比2016年571.434300萬元減少141.516972萬元,減少24.76%。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要用於各單位開展業務活動所必須的運維保障經費、文化民生和公共文化體系建設經費、北京文化藝術基金、未改制院團藝術生産創排經費、開展文化活動經費、非物質文化遺産保護經費、對外文化交流活動經費、文化設施改造經費等。

  四、部門“三公經費”財政撥款預算説明

  (一)“三公經費”的單位範圍

  北京市文化局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文化局本級、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市對外文化交流事務中心、北京市文化局資産監管事務中心13個所屬單位。

  (二)“三公經費”財政撥款情況説明

  2017年“三公經費”財政撥款預算652.769521萬元,比2016年“三公經費”財政撥款預算增加80.588385萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2017年預算數288.284880萬元,比2016年預算數減少0.471833萬元,主要原因:我局貫徹中央及北京市厲行節約有關精神,加強了對因公出國(境)預算的管控,力求只減不增。2017年因公出國(境)費用主要用於赴美國、西班牙、德國等國家舉辦“歡樂春節”系列活動,赴希臘舉辦齊白石精品展等活動經費。

  2、公務接待費。2017年預算數5.533590萬元,與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於外事交流活動接待、其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費用。

  3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數358.951051萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數93.444856萬元,比2016年增加93.444856萬元,主要原因:對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新;公務用車運作維護費2017年預算數265.506195萬元,其中:公務用車加油108.134000萬元,公務用車維修78.990600萬元,公務用車保險43.884887萬元,其他34.496708萬元。比2016預算數277.890833萬元減少12.384638萬元,主要原因:為落實公務用車改革工作,我局屬單位封存部分公務用車,公務用車運作維護費相應減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2017年北京市文化局部門政府採購預算總額31354.865605萬元,其中:政府採購貨物預算8996.386306萬元,政府採購工程預算1907.033352萬元,政府採購服務預算20451.445947萬元。

  (二)機關運作經費説明

  2017年北京市文化局所屬北京市文化局本級1家行政單位以及北京市文化局機關事務管理服務中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算658.498399萬元。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目122個,佔全部預算項目299個的40.8%。填報績效目標的項目支出預算52392.874773萬元,佔全部項目支出預算的85.13%。詳見項目支出績效目標表。

  (四)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  北京市文化局2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

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