北京市糧食局2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市糧食局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發﹝2009﹞88號)規定，北京市糧食局內設8個處室，分別為：辦公室、調控處、政策法規處、儲備處、監督檢查處、流通管理處、財務處和人事處。下屬7個部門預算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應管理中心、北京市糧食局資訊中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市經濟管理學校、北京市糧食局幹部學校、北京市糧食局老幹部活動站、北京市金良服務中心。
主要職責為：
1.貫徹落實國家關於糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定糧食流通、糧食庫存監管檢查制度並組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食品質安全和原糧衛生進行監督管理。
2.受北京市發展和改革委員會委託，研究擬訂本市糧食調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃並組織實施。
3.研究提出本市現代糧食流通産業發展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案並組織實施；推動國有糧食企業改革。
4.承擔本市糧食市場的監測預警和應急責任，負責糧食流通調控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃並組織實施；研究提出糧食收購政策，指導協調政策性糧食購銷和糧食産銷合作。
5.負責本市糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食品質地方標準；提出糧食收購市場準入標準並組織實施；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；監督執行糧食儲存、運輸的技術規範；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔糧食流通的行業統計工作。
6.負責本市儲備糧的日常管理工作，會同有關部門研究提出儲備糧的規模、總體佈局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃並監督實施；負責監督檢查儲備糧的數量、品質和儲存安全，制定儲備糧管理的技術規範並監督執行；參與糧食風險基金中用於支援糧食儲備、穩定糧食市場等相關資金的使用與管理；負責儲備糧費用使用情況的監督和檢查；指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。
7.會同有關部門制定本市糧食市場體系建設與發展規劃並組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，協調糧食流通設施建設的有關事項。
8.指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。
9.承擔市政府及北京市商務委員會交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市糧食局部門行政編制76人，實際68人；事業編制359人，實際221人；聘用人員45人。
離退休人員328人，其中：離休18人，退休310人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入17241.478008萬元，其中：
1.財政撥款15213.142848萬元，比2016年13370.848569萬元增加1842.294279萬元。
2.專戶管理的事業收入358.079萬元，比2016年460.5萬元減少102.421萬元。
3.事業收入160萬元，比2016年180萬元減少20萬元。
4.事業單位經營收入525萬元，比2016年519萬元增加6萬元。
5.其他收入52.8852萬元，比2016年23.171655萬元增加29.713545萬元。
6.使用結余資金和事業基金等安排預算168.549465萬元，比2016年115.195491萬元增加53.353974萬元。
7.繼續使用的財政性結轉資金763.821495萬元，比2016年608.02308萬元增加155.798415萬元。
(二)支出總體情況
2017年支出17241.478008萬元，其中：
1.基本支出10225.714149萬元，佔總支出預算59.31%，比2016年8173.712505萬元增加2052.001644萬元，增長25.10%，主要原因：一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加，二是新增一家部門預算單位。
2.項目支出預算6697.709798萬元，佔總支出預算38.85%，比2016年6787.164391萬元減少89.454593萬元，下降1.32%，主要原因是結合實際業務，對項目支出進行調整。
3.事業單位經營支出318.054061萬元，佔總支出預算1.84%，與2016年基本持平。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要包括退耕還林糧食補助供應、市儲備糧監管、糧食供需平衡調查、市儲備糧品質抽查、糧油庫存檢查、糧食安全實時監測管理資訊系統專網租賃、節日調劑優質軍糧差價款、中職學校教學樓修繕、實訓室建設、學生資助等項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市糧食局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括8個單位：北京市糧食局(機關)、北京市糧食局軍糧供應管理中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市糧食局資訊中心、北京市經濟管理學校、北京市糧食局幹部學校、北京市糧食局老幹部活動站、北京市金良服務中心。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算85.047088萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加22.149586萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數6.0萬元，比2016年預算數9.0萬元減少3.0萬元，主要原因是2017年計劃參加出國培訓人員減少。2017年因公出國(境)費用主要用於糧食宏觀調控培訓。
2、公務接待費。2017年預算數3.206158萬元，比2016年預算數3.062萬元增加0.144158萬元，增加部分為新增部門預算單位的接待費。2017年公務接待費主要用於相關業務單位來我部門考察、交流的支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數75.84093萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數35.946428萬元，比2016年增加35.946428萬元，主要原因是對2台國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加；公務用車運作維護費2017年預算數39.894502萬元，其中：公務用車加油19.78623萬元，公務用車維修8.115394萬元，公務用車保險7.180878萬元，其他4.812萬元。公務用車運作維護費2017年預算數比2016預算數50.835502萬元減少10.941萬元，主要原因是落實本市公務車改革政策，費用降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市糧食局部門政府採購預算總額1480.682297萬元，其中：政府採購貨物預算615.025324萬元，政府採購工程預算295.387452萬元，政府採購服務預算570.269521萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市糧食局機關和北京市糧食局軍糧供應管理中心的機關運作經費財政撥款預算共229.87萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目26個，佔全部預算項目44個的59.09%。填報績效目標的項目支出預算3302.59913萬元，佔全部項目支出預算的51.51%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。