北京市人民政府參事室2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府諮詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統一戰線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創作，傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統戰聯誼活動；開展對外文化交流。
(二)人員構成情況
北京市人民政府參事室部門行政編制26人，實際24人；事業編制14人，實際9人；同時，聘請市政府參事37人，市文史館館員共92人，共計129人；離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3125.14萬元，比2016年2944.43萬元增加180.71萬元，增長6.14%。其中：財政撥款3080.74萬元，比2016年2905.16萬元增加175.58萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金44.4萬元，比2016年39.27萬元增加5.12萬元。2017年收入預算增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2017年支出預算3125.14萬元。其中基本支出預算1277.45萬元，佔總支出預算40.88%，比2016年1103.71萬元增加173.73萬元，增長15.74%。基本支出預算增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費支出有所增加。
項目支出預算1847.69萬元，比2016年1840.72萬元增加6.97萬元，增長0.38%，項目支出預算增加，主要是今年計劃舉辦大型書畫展覽，相應項目支出有所增加。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於參事調研與參政諮詢，組織文史館員開展北京歷史文化研究和書畫創作，出版北京歷史文化系列專輯，文化交流和統戰聯誼等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府參事室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市人民政府參事室。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算116.49萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加13.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數73.65萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於參事專項課題研究、對外交流等方面。
2.公務接待費。2017年預算數2.88萬元，比2016年預算數增加2.17萬元，主要原因是為了加強參事工作，增加與外省市參事室之間的交流活動。在實際執行過程中將按照相關要求，嚴格控制支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數39.96萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數16.76萬元，比2016年增加16.76萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數23.2萬元，其中：公務用車加油12.3萬元，公務用車維修3.94萬元，公務用車保險3.94萬元，其他3.02萬元。比2016預算數29萬元減少5.8萬元，主要原因：全市公務用車改革。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市人民政府參事室部門政府採購預算總額457.1198萬元，其中：政府採購貨物預算16.757萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算440.3628萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算291.845388萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目22個的27.27%。填報績效目標的項目支出預算736.81萬元，佔全部項目支出預算的39.88%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。