北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門職責
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部(以下簡稱“北京援藏指揮部”)是北京市委、市政府研究決定組建臨時性行政機構，按財政預算管理。內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計監察部(紀委辦公室)等六個職能部室。
北京援藏指揮部主要職責是：認真執行北京市委、市政府決定、決議，完成市委、市政府交辦的對口支援西藏拉薩各項任務；研究擬定北京援藏工作規劃和年度計劃，並組織實施；對援藏工作中的重大問題進行調查研究，並提出政策建議；研究提出援藏項目，並對當地申請北京援藏項目進行審核；會同有關單位做好建設項目設計、評審、驗收等工作；負責重點建設項目的組織實施和監督管理工作；負責北京援藏資金的管理、使用；加強與當地黨委和政府的協調；負責援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣；促進北京和拉薩的企業間合作與交流；研究擬定智力、技術、人才援藏計劃，並組織實施；承擔北京市對口支援和經濟合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京援藏指揮部行政編制52人，實際52人；聘用人員15人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算18890.67607萬元，支出預算18890.67607萬元，其中：基本支出預算274.57607萬元、項目支出預算18616.1萬元。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目主要為2017年對口支援西藏扶貧項目、北京納金路援藏公寓運作費、北京援藏指揮部辦公用房租金、組織協調工作、宣傳工作經費、往返北京拉薩機票款等項目經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京援藏指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括本級，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算17.599866萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.015507萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2017年預算數2.599866萬元，比2016年預算數2.615373萬元減少0.015507萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2017年公務接待費主要用於接待來訪。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數15萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數15萬元，其中：公務用車燃油7.95萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。公務用車運作維護費2017年與2016預算數15萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2017年無財政撥款安排的政府採購預算。
(二)機關運作經費説明
2017年北京援藏指揮部的機關運作經費財政撥款預算274.57607萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目20個的30%。填報績效目標的項目支出預算648.26萬元，佔全部項目支出預算的3.48%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。