北京市醫院管理局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市醫院管理局內設機構共計24家，包括行政機構1家，醫療機構23家。其中：
北京市醫院管理局本級行政內設10個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處、改革發展處、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研教育處、財務與資産管理處(審計處)、黨群處、工會(團委)，以及派駐的紀檢監察處。
下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、北京市潮白河骨傷科醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
北京市醫管局主要職責如下：
1、負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院負責人進行考核任免，推進醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
2、推進所辦醫院管理體系和運作機制改革，建立法人治理結構和現代醫院管理制度。
3、承擔所辦醫院國有資産保值增效的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4、負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
5、負責建立所辦醫院績效考核評價體系並組織實施，負責醫院監事會的日常管理工作。
6、承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
7、推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。
8、負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。
9、負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10、承辦市政府及市衛計委交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市醫院管理局部門行政編制77人，實際65人；事業編制40096人，實際35464人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)11193人。
離退休人員14234人，其中：離休467人，退休13767人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預算收入總計4,864,497.269010萬元。其中：
1、2017年本年收入4,702,259.281182萬元，本年收入中包括：財政撥款收入844,071.291660萬元，比2016年年初預算的755,872.249205萬元，增加88,199.04萬元，增長11.67%，增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員養老保險制度改革等有關政策，財政撥款有所增加。事業收入3,794,741.455395萬元，比2016年年初預算的3,346,902.524742萬元，增加447,838.930653萬元，增長13.38%。其他收入63,446.534127萬元，比2016年年初預算的86,494.720698萬元，減少23,048.186571萬元，下降26.65%，減少原因：規範所屬醫院的收費範圍，其他收入較上年下降。
2、使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1,090萬元，比2016年年初預算的0萬元增加1,090萬元，增加原因：按照結余資金管理辦法的相關規定，將使用結余資金和事業基金安排預算的情況編入年度預算。
3、繼續使用的財政性結轉資金161,147.987828萬元，比2016年年初預算的91,917.146755萬元，增加69,230.841073萬元，增長75.32%。增加原因：2016年末撥付的所屬醫院養老保險補助經費以及基本建設項目，未在當年形成經費支出，結轉2017年繼續執行。
2017年預算支出總計4,864,497.269010萬元，其中：2017年本年支出4,864,497.269010萬元，本年支出中包括：
基本支出4,245,089.113637萬元，比2016年年初預算的3,840,199.883719萬元增加404,889.229918萬元，增長10.54%，增加原因：
1、落實國家調整機關事業單位工作人員養老保險制度改革等有關政策，經費預算有所增加。
2、社會成本持續增加，相應醫療成本增加。
項目支出619,408.155373萬元，比2016年年初預算的440,986.757681萬元增加178,421.397692萬元，增長40.46%，增加原因：
1、2017年，穩步推進醫療衛生體制改革工作的進行，提升醫療服務水準，完善經費補償範圍，加大對所屬醫院學科建設、醫用設備購置、資訊系統建設、病房樓及手術室修繕項目的投入。
2、2017年預算的項目支出中包含上年結轉的基本建設項目，2017年繼續執行。
三、主要支出情況
2017年支出預算中：基本支出預算主要用於保障市屬醫院基本運營支出。項目支出預算主要用於保障公立醫院改革相關工作，包括：醫療護理管理、醫療衛生人才隊伍建設、學科建設、醫療品質及安全監管、醫院績效考核評價體系建設實施、醫院國有資産監督管理、藥事管理、醫療機構後勤安全、市屬醫院安防系統升級改造、北京同仁醫院經濟技術開發區院區擴建工程、市屬醫院醫用設備購置、資訊系統建設、病房樓及手術室修繕等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市醫院管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫院管理局本級行政1個行政單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算160.29萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加5.8萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數133.74萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於醫院管理幹部培訓、公立醫院醫療體制改革與管理交流學習等方面。
2、公務接待費。2017年預算數0.45萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於接待國外及外省醫療管理機構及相關部門工作人員。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數26.1萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數26.1萬元，其中：公務用車燃油13.83萬元，公務用車維修4.44萬元，公務用車保險4.44萬元，其他3.39萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數20.3萬元增加5.8萬元。主要原因：根據市車改辦核定，我局車輛核定保留9輛編制，較上年增加2輛，公務用車運作維護費按照定額相應增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市醫院管理局部門政府採購預算總額188,284.402792萬元，其中：政府採購貨物預算110,475.348862萬元，政府採購工程預算23,772.172543萬元，政府採購服務預算54,036.881387萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市醫院管理局機關運作經費涉及北京市醫院管理局本級行政1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算為155.393824萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目85個，佔全部預算項目226個的37.61%。填報績效目標的項目支出預算262,924.945601萬元，佔全部項目支出預算的56.88%(詳見附件6)。
(四)重點行政事業性收費情況説明
本部門2017年無行政事業性收費。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。