北京市住房和城鄉建設委員會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市住房和城鄉建設委員會(簡稱市住房城鄉建設委)，挂北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。市住房城鄉建設委(市政府房改辦)是負責本市住房和城鄉建設行政管理的市政府組成部門。機關本級行政1個(內設29個處室)，下屬22個預算單位。
(二)部門職責
1、貫徹落實國家關於住房和城鄉建設的法律、法規、規章和政策；研究起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；研究住房和城鄉建設方面的重大問題，並提出政策建議。
2、承擔保障本市城鎮低收入家庭住房的責任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風貌保護的中長期規劃、年度計劃和政策，並組織實施。
3、承擔推進本市住房制度改革的責任。研究擬訂本市住房制度改革相關政策；指導直管公房經營管理體制改革；負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4、負責本市工程建設管理工作。負責重點工程項目建設的協調、調度和監管以及徵收拆遷的協調工作；負責建設工程招標投標監督管理和工程施工許可；負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業單位在京審批類工程項目登記備案，並提供建設協調和服務工作。
5、承擔本市建築市場監督管理、規範市場秩序、推動建築行業發展的責任。研究擬訂建築業發展規劃，並指導實施；負責建築市場主體資格認定和監督管理；組織制定建設工程造價計價辦法。
6、承擔本市建設工程品質和施工安全監管的責任。研究擬訂建設工程品質和安全生産的規章制度並組織實施；負責建設工程品質檢測機構資質管理，負責施工企業安全生産許可管理；參與重大建設工程品質、施工安全事故調查處理；承擔北京市建築工程事故應急指揮部的具體工作。
7、承擔指導、規範本市村鎮建設的責任。負責村鎮工程建設的指導和技術服務；制定村鎮建設工程技術標準；組織指導農村危房改造工作。
8、承擔本市建築節能和行業科技發展的責任。研究編制建築業科技發展規劃和政策，督促有關單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉建設科技進步和成果轉化；負責建築節能、墻體材料革新和散裝水泥發展及管理工作。
9、承擔本市房地産市場監督管理、規範市場秩序、促進房地産業發展的責任。研究擬訂房地産業發展中長期規劃、産業政策並組織實施；負責房地産開發、房地産轉讓、房屋租賃及房地産中介服務的監督管理；負責房地産市場監測分析；負責房地産開發企業、評估機構的資質管理。
10、承擔本市房屋管理的責任。研究制定房屋徵收拆遷規劃與年度計劃；負責房屋登記管理；負責物業服務的監督管理；負責城鎮房屋使用安全的管理工作，協調房屋防汛工作；督促、協調落實私房政策。
11、組織制定住房和城鄉建設領域人才建設規劃並指導實施，負責建築業與房地産業各類人員職業資格管理及執業註冊管理。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員情況
北京市住房和城鄉建設委員會部門行政編制263人，實際257人；事業編制956人，實際852人；聘用人員25人。
離退休人員413人，其中：離休6人，退休407人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入預算總計59670.89萬元，比2016年52326.77萬元增加7344.12萬元，增長14.04%。其中：財政撥款55337.94萬元比2016年50539.08萬元增加4798.86萬元，增長9.50%；事業單位經營收入127.80萬元(為我委差額撥款單位北京房地産科學技術研究所經營收入)；其他收入113萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算2086.41萬元；繼續使用的財政性結轉資金2005.74萬元。
(二)2017年支出預算總計59670.89萬元，比2016年52326.77萬元增加7344.12萬元，增長14.04%。支出預算中除基本支出有所增加外，項目支出和經營支出均有所減少。其中：基本支出34633.22萬元，比2016年25340.23萬元增加9292.99萬元，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策；項目支出24909.87萬元，比2016年26555.12萬元減少1645.25萬元；事業單位經營支出127.80萬元，比2016年431.41萬元減少303.61萬元。
三、主要支出情況
2017年主要項目是軌道交通建設工程安全品質評估經費、北京市預拌混凝土品質狀態評估經費、全市建設工程安全品質監督抽測經費、全市建設工程安全品質大檢查經費、建築從業人員考試費、新型墻體材料專項基金返退、散裝水泥專項資金返退、居住類物業項目調查費、信息化運維費、北京市建築工程監管與服務平臺經費、建築施工安全生産標準化企業檢查費、北京市建築業專業技術管理人員考試費用、公共建築能耗限額管理經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市住房和城鄉建設委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級行政及22個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算273.55萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算311.40減少37.85萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數76.73萬元，與2016年預算數持平；2017年因公出國(境)費用主要用於建築、房地産業發展規劃出國(境)考察經費。
2、公務接待費。2017年預算數4.89萬元，比2016年預算數4.94萬元減少0.05萬元，與2016年預算數基本持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數191.93萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數35.95萬元，比2016年增加35.95萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數155.98萬元，其中：公務用車加油81.14萬元，公務用車維修26.03萬元，公務用車保險26.03萬元，其他22.78萬元。公務用車運作維護費2017年比2016年預算數229.73萬元減少73.75萬元，主要原因是落實北京市公車改革的工作要求，公務用車運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市住房和城鄉建設委員會部門政府採購預算總額3941.68萬元，其中：政府採購貨物預算251.85萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3689.82萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市住房和城鄉建設委員會所屬北京市住房和城鄉建設委員會(本級行政)、北京市建設工程和房屋管理監察執法大隊2家行政單位以及北京市建設工程造價管理處、北京市住房保障辦公室、北京市建設工程招標投標管理辦公室、北京市建設工程安全品質監督總站、北京市落實私房政策辦公室5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3236.00萬元。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目74個，佔全部預算項目241個的30.71%。填報績效目標的項目支出預算18595.11萬元，佔全部項目支出預算的82.27%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。