北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，下設辦公室、規劃發展部、産業合作部、工程建設部、智力支援部、財務合同審計部、安全保衛部、組織人事部、紀委和監督小組等9個部門。
新疆和田指揮部是北京市對口支援和經濟合作工作領導小組的前方指揮機構，主要職責是：負責與當地黨委和政府的聯繫協調工作，統籌組織實施本市在當地的項目建設、産業合作、智力支援等對口支援和經濟合作工作，承擔市政府交辦的其他工作。
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部部門行政編制68人，實際54人(含記者3人，不含實習生2人)，聘用人員16人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算251819.973761萬元，支出預算251819.973761萬元，其中：基本支出預算574.025761萬元、項目支出預算251245.948萬元。比2016年收入預算多71.333838萬元，主要原因是：2017年項目支出中新增加了新能源汽車租賃28.8萬元，法律服務費10萬元，應急維修費7.7萬元。(詳見附件1)。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目主要為：2017對口援助新疆和田地區項目資金、京和大廈運作經費、醫療保障經費、組織協調工作經費、宣傳工作經費、往返北京新疆和田機票款。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部是一級預算單位，因公出國(境)費用、公務接待費用、公務用車購置和運作維護費單位為本級1個行政單位。(詳見附件5)。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算27.647476萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.09705萬元。
1.因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)費用，與上年保持一致。
2.公務接待費。2017年預算6.647476萬元，比2016年預算6.744526萬元減少0.09705萬元。2017年公務接待費主要用於北京市有關部門人員及專家來新疆和田考察、檢查、指導支援方面工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算21萬元，同2016預算保持一致，全部用於公務用車運作維護費，其中：公務用車燃油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他2.73萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市援疆和田指揮部政府採購預算總額250.97萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算250.97萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年援疆和田指揮部機關運作經費預算508.622561萬元。
機關運作經費主要指：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費。(詳見附件3)
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目13個的30.76%。填報績效目標的項目支出預算418.48萬元，佔全部項目支出(不含對口支援新疆和田項目資金250000萬元資金)預算的33.59%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年我單位無國有資本經營預算財政撥款安排的情況。