北京市監獄管理局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有12個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心、北京市監獄管理局民警教育訓練中心。
主要職能
1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規、規章，並組織實施。
2、指導監獄執行刑罰、獄政管理和罪犯的教育改造工作；監督檢查有關罪犯改造方面的法律、法規及政策的執行情況；負責罪犯的勞動改造及思想、文化、技術等教育的組織實施。
3、管理所屬監獄的生産、基建、裝備、財務等工作。
4、負責本系統幹警和職工的管理工作。
5、承辦市政府和北京市司法局交辦的其他事項。
主要特點(業務和經費保障)
北京市監獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政隸屬北京市司法局。依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國監獄法》，承擔著被判處死刑緩期二年執行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監禁刑罪犯的刑罰執行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬於財政全額保障單位。
二、2017年收入總體情況
2017年收入預算264786.6萬元，比2016年196170.4萬元，增長68616.2萬元，增長34.98%。
(一)財政撥款242714.03萬元，比2016年189193.18萬元，增加53520.85萬元，增長28.3%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)其他收入4117.29萬元，比2016年4307.22萬元，減少189.93萬元，減少4%，主要原因是：勞動補償費減少。
(三)繼續使用的財政性結轉資金17955.29萬元，比2016年2670萬元，增加15285.29萬元，增長572.48%，主要原因：2016年末追加的以前年度養老保險和職業年金尚未清繳。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算227644.79萬元，佔總支出預算85.97%，比2016年160378.72萬元增加67266.07萬元，增長41.94%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算37141.81萬元，比2016年35791.68萬增加1350.13萬元，增長3.77%。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市監獄管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算1820.09萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加561.68萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數22.16萬元，比2016年預算數減少67.54萬元，減少原因為我局貫徹中央及北京市厲行節約有關精神，加強對因公出國(境)預算的管控，力求只減不增。2017年因公出國(境)費用主要用於境外考察培訓費用。
2、公務接待費。2017年預算數8.82萬元，比2016年預算數減少11.49萬元，減少原因為我局2017年繼續貫徹落實中央八項規定，厲行節儉節約，壓縮“三公經費”。2017年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數1789.11萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數805.71萬元，比2016年增加805.71萬元，主要原因：對國I和國II老舊機動車輛進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數983.4萬元，其中：公務用車加油521.2萬元，公務用車維修167.18萬元，公務用車保險167.18萬元，其他127.84萬元。比2016預算數1148.4萬元減少165萬元，主要原因：公務用車改革減少50輛公務用車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市監獄管理局部門政府採購預算總額10430.13萬元，其中：政府採購貨物預算2031.41萬元，政府採購工程預算810.56萬元，政府採購服務預算7588.16萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市監獄局部門北京市監獄局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄10家行政單位，北京市監獄管理局新聞中心的機關運作經費財政撥款預算30513.39萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目44個(全部為涉密項目)，佔全部預算項目30.23%。填報績效目標的項目支出預算27426.56萬元，佔全部項目支出預算的83.28%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。