北京市教育矯治局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市教育矯治局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2015】50號)要求，北京市教育矯治局主要職責：一是指導、監督所屬場所內的教育矯治工作；二是貫徹落實國家關於戒毒工作的法律、法規、規章，監督管理所屬場所強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作；三是提出所屬場所設置和佈局調整的意見；四是管理本系統裝備、財務、基建、生産等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項。
北京市教育矯治局下屬十二個二級預算單位，分別是：北京市教育矯治局本級、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所，全部屬全額撥款行政單位。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算118260.39萬元，比2016年100526.25萬元增加17734.14萬元，增長17.64%。其中：財政撥款112231.85萬元，比2016年93359.52萬元增加18872.33萬元，增長20.21%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；繼續使用的財政性結轉資金6028.55萬元，比2016年7166.73萬元減少1138.18萬元，減少15.88%。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算101552.91萬元，佔總支出預算85.87%，比2016年73788.48萬元增加27764.43萬元，增長37.63%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算16707.48萬元，比2016年26737.77萬元減少10060.29萬元，減少37.51%。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市教育矯治局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括全部下屬十二個二級預算單位：北京市教育矯治局本級、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算790.58萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加180.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數60萬元。比2016年預算0萬元增加60萬元，主要原因：2017年增加教育矯治業務、強制隔離戒毒業務等方面出國業務學習和交流。2017年因公出國(境)費用主要用於教育矯治業務、強制隔離戒毒業務等方面業務學習和交流。
2、公務接待費。2017年預算數20.85萬元，比2016年預算22.85萬元減少2萬元。主要原因：繼續貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，進一步壓縮公務接待費預算。2017年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數709.73萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數208.13萬元，比2016年增加208.13萬元，主要原因：為深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國I和國II排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國I國II老舊機動車進行更新，公務車購置費相應增加。剔除此因素，公務車購置費同口徑與上年持平。公務用車運作維護費2017年預算數501.6萬元，其中：公務用車加油265.85萬元，公務用車維修85.27萬元，公務用車保險85.27萬元，其他65.21萬元。比2016預算數587.4萬元減少85.8萬元，主要原因：2016年度核減公務車26輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市教育矯治局部門政府採購預算總額4145.07萬元，其中：政府採購貨物預算629.93萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3515.14萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市教育矯治局部門本級等12家行政單位機關運作經費財政撥款預算14313.11萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目26個(全部為涉密項目)，佔全部預算項目65個的40%。填報績效目標的項目支出預算6229.64萬元，佔全部項目支出預算的40.76%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。