北京市懷柔區人民檢察院2017年部門預算情況説明
一、基本情況
(一)部門職責
北京市懷柔區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和懷柔區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要職責是：(一)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(三)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負責受理轄區內貪污受賄和瀆職、侵權犯罪案件的偵查；(五)負責對轄區內的民事、行政訴訟的監督；(六)負責對轄區公安分局偵查工作的法律監督；(七)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(八)負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(九)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(十)負責本院的後勤管理和物質裝備工作；(十一)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和市委全面深化改革領導小組第九次全體會議審議通過的《關於北京市檢察機關內設機構優化設置的實施意見(試行)》，內設14個部門，分別是檢察管理監督部、偵查監督部、職務犯罪偵查局、審查逮捕部、刑事執行檢察部、公訴部、刑事審判監督部、民事和行政檢察部、未成年人案件檢察部、檢察技術部、法警大隊、監察室、政治處、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市懷柔區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市懷柔區人民檢察院實有在編在職人員108人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)24人。離退休人員45人，其中：離休1人，退休44人。
二、2017年收入及支出總體説明
(一)收入預算説明
2017年收入預算4891.478831萬元，比2016年2432.9581萬元增加2458.520731萬元，增長101.05%。其中：財政撥款4891.428831萬元，其他資金0.05萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算總計4891.478831萬元。其中：基本支出預算4224.026631萬元，比2016年2069.8501萬元增加2154.176531萬元，增長104.07%，增長原因為一方面落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；另一方面根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障；項目支出預算667.4522萬元，比2016年363.108萬元增加304.3442萬元，增長83.82%，增加原因為全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算，且2017年年初預算中增加了中央轉移支付資金的投入。
三、主要支出情況
2017年預算項目支出主要用於履行檢察管理監督、偵查監督、職務犯罪偵查、審查逮捕、刑事執行檢察、公訴、刑事審判監督、民事和行政檢察、未檢等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市懷柔區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算125.5086萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加54.5086萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本部門無財政撥款安排的因公出國(境)費用，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算數5萬元，比2016年預算數8萬元減少3萬元，主要原因：根據厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，減少公務接待費支出。公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數120.5086萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數24.8086萬元，比2016年增加24.8086萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數95.7萬元，其中：公務用車燃油50.721萬元，公務用車維修16.269萬元，公務用車保險16.269萬元，其他12.441萬元。公務用車運作維護費2017年比2016年增加32.7萬元，主要原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市懷柔區人民檢察院部門政府採購預算總額222.65948萬元，其中：政府採購貨物預算27.0586萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算195.60088萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市懷柔區人民檢察院部門北京市懷柔區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算627.328281萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算132.5076萬元，佔全部項目支出預算的19.85%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。